一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行有关统计法律、法规和国家统计制度、统计标准；组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划；组织领导和管理协调全区统计工作，组织实施人口、经济、农业等国家普查项目；组织实施全区等有关普查和专项调查，组织实施和完善全区国民经济核算制度；组织实施全区二、三产业有关统计调查；依法查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；负责全区统计人才队伍建设。

（二）机构设置

重庆市黔江区统计局是全额拨款的行政单位，下属有全额拨款的重庆市黔江区统计局本级和参照公务员法管理的黔江区经济社会调查队及黔江区统计综合行政执法支队。区统计局行政编制14人，工勤控编1人；实有行政编制12人，工勤编制1人。重庆市黔江区经济社会调查队（参公）编制6人实有5人，重庆市黔江区统计综合行政执法支队（参公）编制8人实有7人，年末实有在职职工25人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计729.69万元，支出总计729.69万元。收支较上年决算数增加66.66万元，增长10.05%，主要原因一是基本支出社会保障因调整基数和补缴执法支队和经济调查队2022年度社保和职业年金；二是项目支出因第五次全国经济普查。

2.收入情况。2023年度收入合计729.69万元，较上年决算数增加66.66万元，增长10.05%，主要原因一是社会保障因调整基数和补缴执法支队和经济调查队2022年度社保和职业年金增加财政拨款收入；二是项目支出因第五次全国经济普查增加财政拨款收入。其中：财政拨款收入729.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计729.69万元，较上年决算数增加66.66万元，增长10.05%，主要原因一是基本支出社会保障因调整基数和补缴执法支队和经济调查队2022年度社保和职业年金；二是项目支出因第五次全国经济普查。其中：基本支出584.48万元，占80.10%；项目支出145.20万元，占19.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计729.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加66.66万元，增长10.05%。主要原因一是基本支出社会保障因调整基数和补缴执法支队和经济调查队2022年度社保和职业年金；二是项目支出因第五次全国经济普查。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入729.69万元，较上年决算数增加66.66万元，增长10.05%。主要原因一是社会保障因调整基数和补缴执法支队和经济调查队2022年度社保和职业年金增加财政拨款收入；二是项目支出因第五次全国经济普查增加财政拨款收入。较年初预算数增加11.57万元，增长1.61%。主要原因是补缴执法支队和经济调查队2022年度社保和职业年金增加财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出729.69万元，较上年决算数增加66.66万元，增长10.05%。主要原因一是基本支出社会保障因调整基数和补缴执法支队和经济调查队2022年度社保和职业年金；二是项目支出因第五次全国经济普查。较年初预算数增加11.57万元，增长1.61%。主要原因是补缴执法支队和经济调查队2022年度社保和职业年金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出556.05万元，占76.20%，较年初预算数增加9.42万元，增长1.72%，主要原因是奖金支出增加，用于发放职工基础绩效和奖金。

（2）社会保障与就业支出120.35万元，占16.49%，较年初预算数增加21.71万元，增长22.01%，主要原因是补缴执法支队和经济调查队2022年度社保和职业年金。

（3）卫生健康支出31.03万元，占4.25%，较年初预算数减少0.39万元，下降1.24%，主要原因是年初调出1人减少体检费和垫底资金。

（4）住房保障支出22.26万元，占3.05%，较年初预算数减少19.18万元，下降46.28%，主要原因是清退原住房公积金超基数部分，2023年4月后按最低工资基数缴存。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出584.48万元。其中：人员经费513.92万元，较上年决算数增加41.60万元，增长8.81%，主要原因是社会保障因调整基数及补缴执法支队和经济调查队2022年度社保和职业年金。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、伙食补助、其他工资福利支出、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费70.57万元，较上年决算数增加11.46万元，增长19.39%，主要原因是2022年前存在将公用经费转人员经费作住房公积金预算不足缴存使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、公务车运行、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.20万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.13万元，下降26.10%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是我单位严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，近年来公务接待费一直在较低水平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费2.80万元，主要用于统计执法、第五次全国经济普查、统计抽样调查等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.41万元，下降33.49%，主要原因一是2022年存油有结余1万余元。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费0.40万元，主要用于接待统计执法和第五次全国经济普查。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.28万元，增长233.33%，主要原因一是上年支出基数较低。二是2023年是第五次全国经济普查，统计执法和检查高于平常年份。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次47人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费85.11元，车均购置费0万元，车均维护费2.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.81万元，较上年决算数增加8.12万元，增长1176.81%，主要原因是2023年为第五次全国经济普查年份，会议费、劳务费用等都较平常年度高。本年度培训费支出12.85万元，较上年决算数增加6.60万元，增长105.60%，主要原因是2023年为第五次全国经济普查年份，用于普查指导员和调查员等培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出70.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费用、公务车运行、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年支出数增加11.46万元，增长19.39%，主要原因是经济普查，以前年度将公用经费作住房公积金预算不足的部分转为机关运行经费使用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额42.56万元，其中：政府采购货物支出28.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.33万元。授予中小企业合同金额27.93万元，占政府采购支出总额的65.62%，其中：授予小微企业合同金额23.86万元，占政府采购支出总额的56.06 %。主要用于采购第五次全国经济普查物资、办公设备、统计年鉴等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金145.2万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

朱成锦023-79239311