重庆市黔江区统计局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行有关统计法律、法规和国家统计制度、统计标准；组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划；组织领导和管理协调全区统计工作，组织实施人口、经济、农业等国家普查项目；组织实施全区有关普查和专项调查，组织实施和完善全区国民经济核算制度；组织实施全区二、三产业有关统计调查；依法查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；负责全区统计人才队伍建设。

（二）机构设置

重庆市黔江区统计局是全额拨款的行政单位，下属有全额拨款的重庆市黔江区统计局本级和参照公务员法管理的黔江区经济社会调查队及黔江区统计综合行政执法支队，实行的是一套预决算报表。

（三）单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市黔江区统计局本级和参照公务员法管理的黔江区经济社会调查队及重庆市黔江区统计综合执法支队。

（四）人员情况

区统计局行政编制14人，工勤控编1人；实有行政编制12人，工勤编制1人。重庆市黔江区经济社会调查队（参公）编制6人实有4人，重庆市黔江区统计综合行政执法支队（参公）编制8人实有8人，年末实有在职职工25人。

二、部门决算情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计663.03万元，支出总计663.03万元。收支较上年决算数702.75万元减少39.72万元，减少5.7%，主要原因是上年人员支出较高，其中2020年和2021年公务员公休假补助分别于当年年初和年底支出，就2021年公休假就增加17.13万元，加之人员新老更替调走和退休各1人，新招录2人。

2.收入情况。2022年度收入合计663.03万元，较上年决算数702.75万元减少39.72万元，减少5.7%，主要原因是上年人员支出较高，其中2020年和2021年公务员公休假补助分别于当年年初和年底支出，加之人员新老更替等。其中：财政拨款收入663.03万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计663.03万元，较上年决算增加663.03万元，增长%，主要原因是702.75万元减少39.72万元，减少5.7%，主要原因是上年人员支出较高，其中2020年和2021年公务员公休假补助分别于当年年初和年底支出，加之工作人员新老更替等。其中：基本支出531.43万元，占80.2%；项目支出131.61万元，占19.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计663.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少39.72万元，减少5.7%，主要原因是上年人员支出较高，其中2020年和2021年公务员公休假补助分别于当年年初和年底支出，加之人员新老更替等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入663.03万元，较上年决算702.75万元减少39.72万元，减少5.7%，主要原因是上年人员支出较高，其中2020年和2021年公务员公休假补助分别于当年年初和年底支出，加之人员新老更替等。较年初预算数增加12.30万元，增长1.9%。主要原因一是基础绩效、年终考核和调资未全额纳入年初预算，二是2022年预算执行过程中安排上级人口普查转移支付资金45万元，三是从我单位年初预算项目资金中转国家统计局黔江调查队专项调查资金21万余元等原因形成。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出663.03万元，较上年决算数702.75万元减少39.72万元，减少5.7%，主要原因是上年人员支出较高，其中2020年和2021年公务员公休假补助分别于当年年初和年底支出，加之人员新老更替等。较年初预算数增加12.30万元，增长1.9%。主要原因一是基础绩效、年终考核和调资未全额纳入年初预算，二是2022年预算执行过程中安排上级人口普查转移支付资金45万元，三是从我单位年初预算项目资金中转国家统计局黔江调查队专项调查资金21万余元等原因形成。

3.结转结余情况。2022年度年末本部门一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出552.84万元，占83.4%，较年初预算数增加27.10万元，增长5.2%，主要原因一是基础绩效、年终考核和调资未全额纳入年初预算，二是2022年预算执行过程中安排上级人口普查转移支付资金45万元，三是从我单位年初预算项目资金中转国家统计局黔江调查队专项调查资金21万余元等原因形成。

（2）社会保障与就业支出58.07万元，占8.8%，较年初预算数减少14.31万元，下降19.8%，分别为一是单位养老保险缴费比年初预算减少12.34万元；二是职业年金缴费比年初预算减少3.47万元；三是其他行政事业单位养老支出比年初预算增加1.49万元。主要原因是单位人员调出和退休等原因形成。

（3）卫生健康支出27.68万元，占4.2%，较年初预算数减少0.48万元，下降1.7%，主要原因是人员调动造成2人的医保垫底资金和健康体检未支付形成。

（4）住房保障支出24.45万元，占3.7%，较年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出531.43万元。其中：人员经费472.32万元，较上年决算数523.72万元减少51.4万元，减少9.8%，分别为一是行政运行减少27.43万元；二是社会保障与就业支出减少21.04万元；三是卫生健康支出减少1.93万元；四是住房保障支出减少1万元。主要原因是上年人员支出较高，其中2020年和2021年公务员公休假补助分别于当年年初和年底支出，加之工作人员新老更替等。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、伙食补助、其他工资福利支出、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费59.11万元，较上年决算数44.45万元增加14.66万元，增长33.0%，主要原因是办公、印刷、邮电等费用在2021年公用经费支出安排上增加形成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.33万元，较年初预算数增加0.63万元，增长17%，主要原因是公务车年底储油超预算0.71万元，而公务接待与年初预算减少0.08万元形成。较上年支出数4.08增加0.25万元，增长6.1%，主要原因是执法检查指导企业及会议较上年同期增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用未发生。

2022年度本部门公务车购置费未发生。

公务用车运行维护费4.21万元，主要用于统计综合行政执法和日常公务用车需要，费用支出较年初预算数增加0.71万元，增长20.3%，主要原因是年底油卡充值超预算0.71万元。较上年支出数3.42万元增加0.79万元，增长23.1%，主要原因是执法检查指导企业及会议较上年同期增加。

公务接待费0.12万元，主要用于接待市统计局统计综合执法检查和日常区县学习往来等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降40%，主要原因年初预算单位常规年份一般在20人次以上，而实际当年才接待2批，12人次。较上年支出数0.66万元减少0.54万元，减少81.8%，主要原因2021年市局统计执法和人口普查数据质量核查较多，2022年同比减少5批55人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费92.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.69万元，较上年决算数3.95万元减少3.26万元，减少82.5%，主要原因是2021年因大型人口普查工作会议较多，2022年是常规统计年份无大型专题会议。本年度培训费支出6.25万元，较上年决算数9.15万元减少2.9万元，减少31.7%，主要原因2022年是常规统计年份，无大型普查工作，相应培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出59.11万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数44.45增加14.66万元，增长33.0%，主要原因是办公、印刷、邮电等费用在2021年公用经费支出安排上增加形成。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额64.59万元，其中：政府采购货物支出59.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.18万元。授予中小企业合同金额64.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.86万元，占政府采购支出总额的78.7%。主要用于大型人口普查采购一体机和政府服务打印印刷上。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对3个二级项目开展了绩效自评，涉及资金131.61万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。部门整体绩效自评表和3个一般性二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。

部门整体绩效自评表

二级项目绩效自评表（一）

二级项目绩效自评表（二）

二级项目绩效自评表（三）

2. 绩效自评报告

无

3.关于绩效自评结果的说明

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年拨款数为131.61万元，上年结转0万元，执行数为131.61万元，完成拨款数的100%。我局将在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支范围，提高经费的使用效率。

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

朱成锦   023-79239311