重庆市黔江区统计局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行有关统计法律、法规和国家统计制度、统计标准；组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划；组织领导和管理协调全区统计工作，组织实施人口、经济、农业等国家普查项目；组织实施全区等有关普查和专项调查，组织实施和完善全区国民经济核算制度；组织实施全区二、三产业有关统计调查；依法查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；负责全区统计人才队伍建设。

（二）机构设置。重庆市黔江区统计局是全额拨款的行政单位，下属有全额拨款参照公务员法管理的重庆市黔江区经济社会调查队及全额拨款的参照公务员法管理的重庆市黔江区统计综合执法支队，实行的是一套预决算报表。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市黔江区统计综合执法支队。

人员情况。区统计局行政编制14人，工勤控编1人；实有行政编制14人，工勤编制1人。重庆市黔江区经济社会调查队（参公）编制6人实有4人，重庆市黔江区统计综合行政执法支队（参公）编制8人实有6人，年末实有在职职工25人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计702.75万元，支出总计702.75万元。收支较上年决算数增加9.10万元、增长1.3％，主要原因是2021年补缴以往年度职业年金较上年决算数增加11.09万元，同比增长72.6％。

2．收入情况。2021年度收入合计702.75万元，较上年决算数增加56.80万元，增长8.8％，主要原因是一是项目资金年度收入较上年决算数增加46.25万元，二是2021年补缴以往年度职业年金较上年决算数增加11.09万元。其全部为财政拨款收入702.75万元，占100％。

3．支出情况。2021年度支出合计702.75万元，较上年决算数增加9.10万元，增长1.3％，主要原因是2021年补缴以往年度职业年金较上年决算数增加11.09万元。其中：基本支出568.17万元，占80.8％；项目支出134.58万元，占19.2％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少47.7万元，主要原因是当年项目推进情况与资金拨付进度一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计702.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9.10万元，增长1.3％。主要原因是2021年补缴以往年度职业年金较上年决算数增加11.09万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入702.75万元，较上年决算数增加56.80万元，增长8.8％。主要原因是一是项目资金年度收入较上年决算数增加46.25万元，二是2021年补缴以往年度职业年金较上年决算数增加11.09万元。较年初预算数增加75.30万元，增长12％。主要原因一是项目拨款较年初预算增加54.58万元，二是社会保障与就业拨款较年初预算增加10.03万元，三是行政运行经费较年初预算增加9.86万元，最后是增资等原因医疗和卫生拨款较年初预算增加0.83万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出702.75万元，较上年决算数增加9.10万元，增长1.3％。主要原因是2021年补缴以往年度职业年金较上年决算数增加11.09万元。较年初预算数增加75.30万元，增长12％。主要原因是一是因七人普等工作项目拨款较年初预算增加支出54.58万元，二是因补缴以前年度职业年金社会保障与就业拨款较年初预算增加支出10.03万元，三是因增资等行政运行经费较年初预算增加支出9.86万元，最后是增资等原因医疗和卫生拨款较年初预算增加支出0.83万元。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少47.7万元，主要原因是当年项目推进情况与资金拨付进度一致。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出568.57万元，占80.9％，较年初预算数增加64.44万元，增长12.8％，主要原因是一是因七人普等工作项目拨款较年初预算增加支出54.58万元，二是因增资等行政运行经费较年初预算增加支出9.86万元。

（2）社会保障与就业支出79.11万元，占11.3％，较年初预算数增加10.03万元，增长14.5％，主要原因是补缴以前年度职业年金较年初预算增加支出10.03万元。

（3）卫生健康支出29.61万元，占4.2％，较年初预算数增加0.82万元，增长2.8％，主要原因是增资等原因较年初预算增加支出0.83万元。

（4）住房保障支出25.45万元，占3.6％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出568.17万元。其中：人员经费523.72万元，较上年决算数增加24.29万元，增长4.9％，主要原因一是21年职工公休假补助支出17.13万元在当年支出，二是补缴以前年度职业年金等。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、伙食补助、其他工资福利支出、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费44.45万元，较上年决算数减少13.74万元，下降23.6％，主要原因是2021年减少公务车购置费用24.98万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计4.08万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.5％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；“三公”经费支出较上年支出数减少24.49万元，下降85.7％，主要原因是当年减少公务车购置费用24.98万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用未发生。

公务车购置费2021年度本部门未发生。较上年支出数减少24.98万元，下降100％。

公务车运行维护费3.42万元，主要用于统计综合执法和日常公务开支，费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降2.3％，主要原因一是本单位公务车是新购置，二是严格公务车管理。较上年支出数减少0.04万元，下降1.2％，主要原因是严格公务车管理。

公务接待费0.66万元，主要用于接待市统计局统计综合执法和日常区县学习往来等。费用支出较年初预算数增加0.06万元，增长10％，主要原因是近年来严控“三公”经费，形成我单位近些年来支出基数较低，再有上年一部分接待支出列入七人普财政存量资金中，但我单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.53万元，增长407.7％，主要原因是上年一部分接待支出列入七人普财政存量资金中。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次68人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费96.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.95万元，较上年决算数增加2.27万元，增长135.1％，主要原因是2020年“七人普”会议区会议中心当年未结账等工作支出。本年度培训费支出9.15万元，较上年决算数增加5.46万元，增长148％，主要原因是2020年“七人普”培训等工作支出。

其他对部门决算影响较大的支出情况。2021年区统计局“七人普”和专项调查统计工作用国市上补助资金总计109.1万元。主要用于网络流量费、会议、培训、劳务、印刷等办公等支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出44.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少13.74万元，下降23.6％，主要原因是当年减少公务车购置费用24.98万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额10.63万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.18万元。授予中小企业合同金额10.63万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额5.45万元，占政府采购支出总额的51.3％。主要用于采购1％人口抽样调查工作所需要的物资，如调查员需要的笔、雨伞、手电筒、文件袋子等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局对本人普、面上统计和抽样调查3个项目开展了绩效自评，涉及资金134.58万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。见附表

2．绩效自评报告（附后）

3．关于绩效自评结果的说明。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年拨款数为134.58万元，上年结转0万元，执行数为134.58万元，完成拨款数的100％。我局将在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支范围，提高经费的使用效率。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－79239311

黔江区统计局

2021年项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项背景和目的

根据《统计法》有关规定，为全面统计调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过全面统计和抽样调查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定我区发展规划提供科学准确的统计信息支持。

（二）项目实施情况

全面统计和统计抽样调查是统计的常年常规工作，全面统计具体就是指我们四上企业的全面统计（即规模以上工业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、规模以上服务业企业）；抽样调查就是对限下企业和个体按照随机原则抽取部分单位观察，并运用数理统计方法，由部分对总体做出数量上的推断分析。全年全面统计和抽样调查有序推进，按时按质完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．一是2021年财政批复预算我单位全面统计调查经费29.99万元，实际到位29.99万元；二是统计抽样调查经费2021年财政预算为12.59万元，实际到位12.59万元；三是第七次全国人口普查2021年财政预算为92万元，实际到位92万元。

2．项目资金执行情况分析。2021年财政给我单位安排项目资金134.58万元，一是用在全面统计经费为29.99万元，占专项安排计划的100％；二是用在统计抽样调查的经费为12.59万元，占专项安排计划的100％；三是第七次全国人口普查的经费为92万元，占专项安排计划的100％。

3．项目资金管理情况分析。开展常规全面统计和抽样调查，需耗费一定的人力、物力和财力，各级财政在每年都要相应的安排项目经费，由各级统计部门统一使用和管理；常规全面统计和抽样调查经费，统一列入“统计经费”“款”级科目下的“普查专项经费”“项”级科目；常规全面统计和抽样调查经费支出范围包括印刷费、办公费、劳务补助费、培训费、数据处理费、资料邮运保管费、公务费、其他费用等。2021我单位严格执行项目实施进度计划，按实施方案进度拨付款；同时认真贯彻执行《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，保障常规全面统计和抽样调查工作顺利开展。

（二）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成规上限上企业单位全面统计数431个，从法人单位10377个、产业活动单位11082个、个体47390个中完成了2021年的统计抽样调查，第七次全国人口普查完成长表登记人数83.57万人、短表登记人数6.2万人，并聘请一定数量的调查员保证专项调查常规工作的有序开展。

（2）质量指标。按照国家方案统计抽样调查的单位数和个体户数，完成国家及市级层面的数据质量验收，覆盖率和通过率达100％。

（3）时效指标。根据当年全面统计和统计抽样调查方案，按时有序的推进各项时期工作，完成跟踪进度率有效率和成果利用率达100％。二是各调查制度方案，按时照质完成各专项调查工作任务。

（4）成本指标。一是兑现单位和个体户的调查员劳务补助等106432元。二是专项调查及普查产生的商品和服务性支出如办公、印刷、水电、邮电、差旅、培训、租车等费用1239364元。

2．效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。全面统计和统计抽样调查是统计系统常年常规工作，是平常年份全面调查了解我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展，摸清我区人口概况和家底、为推动全区经济高质量发展、完善人口发展战略和政策提供参考。

（2）社会效益。为加强和改善宏观调控提供科学准确的统计信息支持。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。全面统计主要是为了全面了解掌握全区每一个历史时期经济发展状况；专项抽样调查反映的是调查时期的经济发展成果。

3．管理类指标完成情况分析。

4．满意度指标完成情况分析。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

全面统计和专项抽样调查反映的都是一定时期的经济发展成果，根据制定的方案制度开展好每一个阶段性的工作，按时照质完成；只是经费使用上因考核等原因要再下一个年度初期才能兑现使用完。我局切实做到财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

全面统计和专项调查结果反映了全区基本区情，为实施科学决策和宏观管理提供服务，其调查结果由市局评估核定后在全市范围内公开使用。