重庆市黔江区统计局

关于2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）基本情况

1．主要职能。贯彻执行有关统计法律、法规和国家统计制度、统计标准；组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划；组织领导和管理协调全区统计工作，组织实施人口、经济、农业等国家普查项目；组织实施全区等有关普查和专项调查，组织实施和完善全区国民经济核算制度；组织实施全区二、三产业有关统计调查；依法查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；负责全区统计人才队伍建设。

2．机构情况。重庆市黔江区统计局是全额拨款的行政单位，下属有全额拨款参照公务员法管理的重庆市黔江区经济社会调查队及全额拨款的参照公务员法管理的重庆市黔江区统计综合行政执法支队，实行的是一套预决算报表。

3．人员情况。区统计局行政编制14人，工勤编制1人；实有行政编制14人，工勤编制1人。重庆市黔江区经济社会调查队（参公）编制6人实有5人，重庆市黔江区统计综合行政执法支队（参公）编制8人实有4人，引进人才1人，年末实有在职职工25人。

（二）当年取得的主要事业成效

2020年区统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕习近平总书记关于统计工作的重要指示精神，严格按照国、市统计工作会议要求，以提高数据质量为中心，以深化统计改革为动力，创新进取，奋发作为：一是加强经济运行统计监测，提供优质决策参考；二是扎实推进第七次全国人口普查，取得良好成效；三是开展“四上”企业自查工作，强化监督、执法；四是开展GDP核算及重点行业统计，客观反映经济发展；五是部署部门统计工作，加强区域协作；六是狠抓统计、脱贫攻坚、城市发展等服务经济发展；七是加强统计“双基”建设，不断夯实统计基础；八是建设移动数据库，提升统计信息和决策参考服务水平；九是全面从严治党，扎牢制度笼子；十是统筹开展其他工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。区统计局2020年度财政拨款收入645.95万元，同比减少22.6万元，减少3.4％，主要原因是2020年专项调查经费安排比上年减少造成，同时当年人口普查经费财政安排了财政存量资金；上年结转收入47.7万元，总计收入693.65万元。支出总计693.65万元，较上年决算数减少27.43万元，减少3.8％，主要原因是专项人口普查经费财政安排用财政存量资金支出200万元，一是基本支出557.62万元，同比增加11.27万元，其中行政运行经费435.05万元因目标绩效调标同比增加支出4.01万元；项目经费136.03万元，同比减少38.7万元。

2．结转结余情况。统计局2020年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1．收入情况。区统计局2020年度财政拨款收入645.95万元，较上年决算数减少22.6万元，减3.4％，主要原因是2020年专项调查经费安排比上年减少造成，同时当年人口普查经费财政安排了财政存量资金；较年初预算611.74万元增加34．21万元，增长5．6％，主要原因一是当年安排“十四五”规划其他统计信息拨款5万元；二是一般管理事务拨款2.44万元；三是其他专项拨款，如单位退休干部陈书国去世18.37万元等因素追加。

2．支出情况。区统计局2020年度财政拨款支出总计693.65万元；较上年决算数减少27.43万元、减少3.8％，主要原因是专项普查经费区上安排用财政存量资金安排支出200万元。其中行政运行经费435.05万元因目标绩效调标同比增加支出4.01万元；项目经费136.03万元，同比减少38.7万元。

3．比较情况。区统计局2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出571.08万元，占82.3％，较年初预算数495.53万元增加75.55万元，增长15.2％，主要原因是行政运行经费较年初预算386.43万元增加48.62万元。

（2）社会保障与就业支出66.57万元，占9.6％，较年初预算数增加1.91万元，增长3.0％，主要原因是2020年在职在编人员增资。

（3）医疗卫生与计划生育支出31.27万元，占4.5％，较年初预算数增加3.65万元，增长13.2％，主要原因是2020年在职在编人员张海艳同志因病财政解决3.7万元。

（4）住房保障支出24.73万元，占3.6％，较年初预算数增加0.8万元，增长3.3％，主要原因是2020年在职在编人员增资和调整住房公积金缴费比例。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区统计局2020年度一般公共财政拨款基本支出557.62万元。其中：人员经费499.43万元，较上年决算数453.12增加46.31万元，增长10.2％，主要原因：一是2020年在职在编人员调整住房公积金缴存基数并补缴2019年部分基数支出同比造成增加支出40.67万元；二是在编人员因退休净减少1人等因此基本工资减少6.77万元，津贴减少2.19万元；三是其他工资福利支出因2019年应休未休公休假补助在2020年支出增加10.54万元。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、伙食补助、其他工资福利支出、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费58.19万元，较上年决算数减少35.04万元，减37.6％，主要原因：一是2019年用行政经费付2018年经普劳务费25万元减少24.93万元，二是工会经费减少18.81万元，三是差旅减少7.86万元，四是其他商品和服务支出减少6.1万元，但同时单位因工作需要新购公务执法用车1台增加支出24.98万元；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

区统计局2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2020年度区统计局“三公”经费支出共计3.59万元，较年初预算数4.7万元减少1.11万元，减少23.6％，分别是公务用车较预算3.5万元支出3.46万元，减少0.4万元、减1％，较上年决算减少2万元、减36.6％；接待支出预算1.2万元与实际支出数0．31万元减少0.89万元、下降73.8％，较上年决算减少0.6万元、减65.9％。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。需要说明的是在今年决算前，区统计局经区政府批准同意增加购置公务用车1辆，增加公务车购置费24.98万元。

（二）“三公”经费实物量情况。2020年底，区统计局实有公务用车2台，主要原因原公务执法车是2008年市统计局统一配置，为安全和工作需要，区统计局经区政府批准同意增加购置公务用车1辆，原2008年公务执法车建议在2021年处置；再是统计局无因公出国出境支出，接待严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，全年共接待4次，累计35人，计0.31万元。人均接待支出不到89元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度区统计局机关运行经费支出58.19万元，比2019年度减少35.04万元，下降37.6％，主要原因：一是2019年我单位用行政经费付2018年经普劳务费25万元减少24.93万元，二是工会经费减少18.81万元，三是差旅减少7.86万元，四是其他商品和服务支出减少6.1万元，但同时单位因工作需要新购公务执法用车1台增加支出24.98万元；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等。2020年区统计局会议费支出1.68万元，比上年决算5.49万元减少3.81万元、减69.4％，主要原因是2020年人口普查区财政安排财政存量资金200万元用于“七人普”会议等工作支出。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。区统计局执法车主要是用于日常统计执法和因工作需要在市上出差等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额8.4万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额6.4万元，占政府采购支出总额的76.2％。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金87.24万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，立项背景、目的及实施完成情况都达到了预期效果。

（二）绩效自评结果（附后）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－79239311。

附：重庆市黔江区统计局2020年项目资金绩效自评报告

重庆市黔江区统计局

2020年项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项背景和目的

根据《统计法》有关规定，为全面统计调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过全面统计和抽样调查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定我区发展规划提供科学准确的统计信息支持。

（二）项目实施情况

全面统计和统计抽样调查是统计的常年常规工作，全面统计具体就是指我们四上企业的全面统计（即规模以上工业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、规模以上服务业企业）；抽样调查就是对限下企业和个体按照随机原则抽取部分单位观察，并运用数理统计方法，由部分对总体做出数量上的推断分析。全年全面统计和抽样调查有序推进，按时按质完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1． 一是2020年财政批复预算我单位全面统计调查经费48.14万元，实际到位48.14万元；二是统计抽样调查经费2020年财政预算为39.1万元，实际到位39.1万元。

2．项目资金执行情况分析。2020年财政给我单位安排项目资金87.24万元，一是用在全面统计经费为48.14万元，占专项安排计划的100％；二是用在统计抽样调查的经费为39.1万元，占专项安排计划的100％。

3．项目资金管理情况分析。开展常规全面统计和抽样调查，需耗费一定的人力、物力和财力，各级财政在每年都要相应的安排项目经费，由各级统计部门统一使用和管理；常规全面统计和抽样调查经费，统一列入“统计经费”“款”级科目下的“普查专项经费”“项”级科目；常规全面统计和抽样调查经费支出范围包括印刷费、办公费、劳务补助费、培训费、数据处理费、资料邮运保管费、公务费、其他费用等。2020我单位严格执行项目实施进度计划，按实施方案进度拨付款；同时认真贯彻执行《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，保障常规全面统计和抽样调查工作顺利开展。

（二）绩效目标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成规上限上企业单位全面统计数431个，从法人单位10377个、产业活动单位11082个、个体47390个中完成了2020年的统计抽样调查，并聘请一定数量的调查员保证专项调查常规工作的有序开展。

（2）质量指标。按照国家方案统计抽样调查的单位数和个体户数，完成国家及市级层面的数据质量验收，通过率达100％。

（3）时效指标。根据当年全面统计和统计抽样调查方案，按时有序的推进各项时期工作，完成跟踪进度率有效率达100％。二是各调查制度方案，按时照质完成各专项调查工作任务。

（4）成本指标。一是兑现单位和个体户的调查员劳务补助等401787元。二是专项调查及普查产生的商品和服务性支出如办公、印刷、水电、差旅、培训、租车等费用470613元。

2．效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。全面统计和统计抽样调查是统计系统常年常规工作，是平常年份全面调查了解我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。

（2）社会效益。为加强和改善宏观调控提供科学准确的统计信息支持。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。全面统计主要是为了全面了解掌握全区每一个历史时期经济发展状况；专项抽样调查反映的是调查时期的经济发展成果。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

全面统计和专项抽样调查反映的都是一定时期的经济发展成果，根据制定的方案制度开展好每一个阶段性的工作，按时照质完成，只是经费使用上因考核等原因要再下一个年度初期才能兑现使用完。我局切实做到财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，将在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

全面统计和专项调查结果反映了全区基本区情区力数据，为实施科学决策和宏观管理提供服务，由重庆市统计局评估核定后在全市范围内公开使用。

重庆市黔江区统计局

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