一、部门基本情况

（一）职能职责

统筹指导口岸和物流发展、运营工作，负责组织实施拟定发展战略、中长期发展规划及年度计划；负责口岸开放、扩大开放和口岸功能拓展工作；负责口岸大通关协调服务工作；统筹优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化；统筹协调水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作；统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平；协调培育航空市场和航线，推动航空运营基地发展，协调提升航空运力，推动航空物流产业发展；统筹物流园区、物流分拨中心规划布局和建设协调工作；负责指导口岸和物流标准化、信息化、智能化建设；负责推进口岸和物流对外交流合作；做好与有关部门之间的衔接工作。

（二）机构设置

重庆市黔江区物流（口岸）服务中心是重庆市黔江区商务委员会直属事业单位（全额拨款事业单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计72.66万元，支出总计72.66万元。收支较上年决算数增加15.69万元，增长27.54%，主要原因是人员工资调整及社保费用支出等增加。

2.收入情况。2023年度收入合计72.66万元，较上年决算数增加15.69万元，增长27.54%，主要原因是人员工资调整及社保费用支出等增加。其中：财政拨款收入72.66万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计72.66万元，较上年决算数增加15.69万元，增长27.54%，主要原因是人员工资调整及社保费用支出等增加。其中：基本支出72.46万元，占99.72%；项目支出0.20万元，占0.28%。

4.结转结余情况。无

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计72.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加15.69万元，增长27.54%。主要原因是人员工资调整及社保费用支出等增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入72.66万元，较上年决算数增加15.69万元，增长27.54%。主要原因是人员工资调整及社保费用支出等增加。较年初预算数增加5.76万元，增长8.61%。主要原因是人员工资调整及社保费用支出等增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出72.66万元，较上年决算数增加15.69万元，增长27.54%。主要原因是人员工资调整及社保费用支出等增加。较年初预算数增加5.76万元，增长8.61%。主要原因是人员工资调整及社保费用支出等增加。

3.结转结余情况。无。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出58.13万元，占80.00%，较年初预算数增加5.70万元，增长10.87%，主要原因是人员工资调标等。

（2）社会保障与就业支出7.25万元，占9.98%，较年初预算数增加0.20万元，增长2.84%，主要原因是社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出3.75万元，占5.16%，较年初预算数减少0.15万元，下降3.85%，主要原因是社保缴费基数调整。

（4）住房保障支出3.53万元，占4.85%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出72.46万元。其中：人员经费68.04万元，较上年决算数增加14.47万元，增长27.01%，主要原因是人员工资调整及社保费用支出等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费4.42万元，较上年决算数增加1.02万元，增长30.00%，主要原因是2022年1月招录人员2022年未预算公用经费，2023年预算了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位是重庆市黔江区商务委员会直属事业单位，2023年公用经费由主管部门统筹安排使用，在2023年无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出0.10万元，较上年决算数增加0.08万元，增长400.00%，主要原因是培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金0.2万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79222688。