一、部门基本情况

（一）职能职责

主要负责研究商贸领域现代市场体系、现代流通方式等商务运行中的问题并提出对策建议，研究提出商贸领域财税、金融等政策建议；负责起草商贸行业发展战略、中长期规划、行业专项规划编制。实施商贸物流促进政策，冷链行业管理、仓储发展、重点商贸项目策划、编制、统计监测分析，落实商品储备制度、指导商圈、大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业业态调整、商业体系建设，拟定消费促进、服务业发展、会展经济等方面的规划、培育、培训、工作措施和政策建议。负责承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作，指导、规范商贸系统行政审批工作、商贸行业行政执法、商务举报投诉受理、行业监管综合执法，参与打击商业欺诈，承办有关行政复议和行政应诉、再生资源回收、旧货流通等重要商品流通经营的监督管理、成品油经营、储存日常安全监督、拍卖行业监管、汽车流通及老旧汽车更新等行业流通经营的监督管理，商贸领域“放管服”改革等工作，推动商贸领域信用建设和优质服务工作；负责电子商务发展工作，实施电子商务发展相关政策、措施及电子商务相关标准、行业管理，跨境电子商务综合示范区和电子商务示范基地建设，协调支持配送、支付、技术、认证等配套行业发展，农村电子商务推广应用及信息化建设，城乡物流配送体系建设、电商物流等数字商务有关工作。负责外经外贸外资工作，负责拟定外向型经济发展规划、对外贸易、加工贸易、服务贸易、总部贸易和转口贸易的指导、管理和服务，承担进出口公平贸易工作和贸易救济调查，指导和组织实施对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动，指导、实施出口知名品牌、进出口基地、外贸综合服务平台建设，组织协调指导对外贸易促进活动，同时做好全区外商投资企业设立及变更的备案管理工作咨询，投诉协调、监督、检查外商投资企业执行有关法律法规情况以及外商投资企业统计工作，实施企业“走出去”战略，组织辖区企业参与“一带一路”沿线国家经济合作，推进企业国际产能合作，对接做好海关商检、中新示范项目等相关工作。协调推动各开放平台协同发展，指导、推行、实施贸易便利化建设，协调承担“少数民族地区外向型经济跨越式发展试验区”涉及的相关工作。负责协调对接市贸促会、自贸区等平台单位的相关工作。

（二）机构设置

重庆市黔江区商务委员会（本级）为政府组成部门，内设9个职能科室，分别是办公室、规划发展科、市场流通科、电子商务和信息化科、外经外贸科（中新项目管理科）、运行调节科、法治科（特商科）、财务审计科、政工人事科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2968.05万元，支出总计2968.05万元。收支较上年决算数减少245.17万元，下降7.63%，主要原因：一是在职职工人数减少7人，工资福利、社保等基本支出减少；二是促消费等项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2968.05万元，较上年决算数增加44.68万元，增长1.53%，主要原因是提前下达2023年中央服务业发展资金等项目资金增加。其中：财政拨款收入2968.05万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计2968.05万元，较上年决算数减少245.17万元，下降7.63%，主要原因：一是在职职工人数减少7人，工资福利、社保等基本支出减少；二是促消费等项目支出减少。其中：基本支出1087.26万元，占36.63%；项目支出1880.79万元，占63.37%。

4.结转结余情况。无

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2968.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少245.17万元，下降7.63%。主要原因：一是在职职工人数减少7人，工资福利、社保等基本支出减少；二是促消费等项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2968.05万元，较上年决算数增加44.68万元，增长1.53%。主要原因是提前下达2023年中央服务业发展资金等项目资金增加。较年初预算数减少918.36万元，下降23.63%。主要原因：一是在职职工人数减少7人，工资福利、社保等基本支出减少；二是县域商业体系建设项目、电子商务进农村（升级版）综合示范项目、消费中心城市培育建设第二批试点区县奖励等项目未实施完毕，项目资金未支付部分结转至2024年使用。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2968.05万元，较上年决算数减少245.17万元，下降7.63%。主要原因：一是在职职工人数减少7人，工资福利、社保等基本支出减少；二是促消费等项目支出减少。较年初预算数减少918.36万元，下降23.63%。主要原因是：一是在职职工人数减少7人，工资福利、社保等基本支出减少；二是县域商业体系建设项目、电子商务进农村（升级版）综合示范项目、消费中心城市培育建设第二批试点区县奖励等项目未实施完毕，项目资金未支付部分结转至2024年使用。

3.结转结余情况。无

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出572.51万元，占19.29%，较年初预算数减少21.00万元，下降3.54%，主要原因是公用经费预算减少。

（2）社会保障与就业支出419.52万元，占14.13%，较年初预算数减少17.75万元，下降4.06%，主要原因是在职职工人数减少7人，工资福利、社保等基本支出减少。

（3）卫生健康支出915.66万元，占30.85%，较年初预算数增加841.91万元，增长1141.57%，主要原因是隔离酒店疫情防控费用支出增加。

（4）资源勘探信息等支出130.60万元，占4.40%，较年初预算数增加130.60万元，增长100.00%，主要原因是兑现市场主体培育奖励政策支出增加。

（5）商业服务业等支出859.14万元，占28.95%，较年初预算数减少1840.90万元，下降68.18%，主要原因是县域商业体系建设项目、电子商务进农村（升级版）综合示范项目、消费中心城市培育建设第二批试点区县奖励等项目未实施完毕，项目资金未支付部分结转至2024年使用。

（6）住房保障支出29.62万元，占1.00%，较年初预算数减少30.77万元，下降50.95%，主要原因是在职职工人数减少7人，住房公积金支出减少。

（7）粮油物资储备支出41.00万元，占1.38%，较年初预算数增加19.55万元，增长91.14%，主要原因是猪肉储备费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1087.26万元。其中：人员经费987.78万元，较上年决算数减少191.21万元，下降16.22%，主要原因是在职职工人数减少7人，工资福利、社保等基本支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费及生活补助、抚恤金等。公用经费99.48万元，较上年决算数增加11.43万元，增长12.98%，主要原因是2023年获得争资奖补经费11万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.20万元，较年初预算数减少1.80万元，下降15.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.74万元，下降6.76%，主要原因是严格按照“三公”经费支出要求厉行节约，严格控制非必要“三公”经费支出，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）及公务车购置支出。

公务车运行维护费7.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是持续厉行节约，控制公车运行成本。较上年支出数无增减，主要原因是持续厉行节约，控制公车运行成本。

公务接待费3.20万元，主要用于相关部门检查指导工作发生的接待费用及招商引资相关支出。费用支出较年初预算数减少1.80万元，下降36.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.74万元，下降18.78%，主要原因是严格按照“三公”经费支出要求厉行节约，严格控制非必要“三公”经费支出，公务接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待40批次401人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费79.68元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.80万元，较上年决算数减少1.38万元，下降63.30%，主要原因是商贸流通方面的会议次数减少。本年度培训费支出1.22万元，较上年决算数增加0.28万元，增长29.79%，主要原因是根据单位工作需要，派职工参加培训人数、次数及费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出99.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用等保障机关正常运行等方面的日常支出。机关运行经费较上年支出数增加11.43万元，增长12.98%，主要原因是2023年获得争资奖补经费11万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额321.21万元，其中：政府采购货物支出8.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出312.64万元。授予中小企业合同金额260.79万元，占政府采购支出总额的81.19%，其中：授予小微企业合同金额166.05万元，占政府采购支出总额的51.70 %。主要用于采购电脑、打印机、文件柜等办公设备及黔江区2023年春季大型汽车展销活动服务、2023年黔江区第五届西洽会展厅设计搭建服务、“山韵黔江”品牌策划和宣传推广服务、黔江鸡杂产业规划、黔江区2023年政府冻猪肉储备项目、2023年日照·黔江消费帮扶产销对接大会暨黔江旅游推介活动、“黔江名菜”评选促销活动、“‘赛’出消费新气象‘拼’出消费新活力”系列消费促进宣传活动等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对部门21个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1880.79万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-79222688。