（一）职能职责

主要负责研究商贸领域现代市场体系、现代流通方式等商务运行中的问题并提出对策建议，研究提出商贸领域财税、金融等政策建议；负责起草商贸行业发展战略、中长期规划、行业专项规划编制。实施商贸物流促进政策，冷链行业管理、仓储发展、重点商贸项目策划、编制、统计监测分析，落实商品储备制度、指导商圈、大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业业态调整、商业体系建设，拟定消费促进、服务业发展、会展经济等方面的规划、培育、培训、工作措施和政策建议。负责承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作，指导、规范商贸系统行政审批工作、商贸行业行政执法、商务举报投诉受理、行业监管综合执法，参与打击商业欺诈，承办有关行政复议和行政应诉、再生资源回收、旧货流通等重要商品流通经营的监督管理、成品油经营、储存日常安全监督、拍卖行业监管、汽车流通及老旧汽车更新等行业流通经营的监督管理，商贸领域“放管服”改革等工作，推动商贸领域信用建设和优质服务工作；负责电子商务发展工作，实施电子商务发展相关政策、措施及电子商务相关标准、行业管理，跨境电子商务综合示范区和电子商务示范基地建设，协调支持配送、支付、技术、认证等配套行业发展，农村电子商务推广应用及信息化建设，城乡物流配送体系建设、电商物流等数字商务有关工作。负责外经外贸外资工作，负责拟定外向型经济发展规划、对外贸易、加工贸易、服务贸易、总部贸易和转口贸易的指导、管理和服务，承担进出口公平贸易工作和贸易救济调查，指导和组织实施对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动，指导、实施出口知名品牌、进出口基地、外贸综合服务平台建设，组织协调指导对外贸易促进活动，同时做好全区外商投资企业设立及变更的备案管理工作咨询，投诉协调、监督、检查外商投资企业执行有关法律法规情况以及外商投资企业统计工作，实施企业“走出去”战略，组织辖区企业参与“一带一路”沿线国家经济合作，推进企业国际产能合作，对接做好海关商检、中新示范项目等相关工作。协调推动各开放平台协同发展，指导、推行、实施贸易便利化建设，协调承担“少数民族地区外向型经济跨越式发展试验区”涉及的相关工作。负责协调对接市贸促会、自贸区等平台单位的相关工作。

（二）机构设置

重庆市黔江区商务委员会（本级）为政府组成部门，内设9个职能科室，分别是办公室、规划发展科、市场流通科、电子商务和信息化科、外经外贸科（中新项目管理科）、运行调节科、法治科（特商科）、财务审计科、政工人事科等9个职能科室。

（三）单位构成

本部门2022年度决算编制是二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,213.22万元，支出总计3,213.22万元。收支较上年决算数增加404.58万元,增长14.4%，主要原因是项目支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2,923.37万元，较上年决算数增加1,273.59万元，增长77.2%，主要原因是项目资金收入增加。其中：财政拨款收入2,923.37万元，占100%。此外，年初结转和结余289.85万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,213.22万元，较上年决算增加903.72万元，增长39.1%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1,267.04万元，占39.4%；项目支出1,946.18万元，占60.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少499.15万元，下降100%，主要原因是按照决算要求，部门不增加年末结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,213.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加404.58万元，增长14.4%。主要原因是项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,923.37万元，较上年决算数增加1,273.59万元，增长77.2%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加452.57万元，增长18.3%。主要原因是在职和离退休人员经费调标、退休人员丧葬抚恤费及社会保障和就业支出等增长；兑现隔离酒店疫情防控费用、黔江区2022年促消费项目资金、2021年度培育引导奖励政策等增加。此外，年初财政拨款结转和结余289.85万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,213.22万元，较上年决算数增加903.72万元，增长39.1%。主要原因是在职和离退休人员经费调标、商贸项目支出等增长。较年初预算数减少952.22万元，下降22.9%。主要原因是2022年区域协调发展、食用菌产业链、县域商业体系建设、电子商务进农村综合示范区建设等部分项目未实施完毕，项目资金未支付部分结转至2023年使用。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少499.15万元，下降100%，主要原因是按照决算要求，部门不增加年末结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出666.85万元，占20.8%，较年初预算数增加41.03万元，增长6.6%，主要原因是在职和离退休人员经费调标等。

（2）社会保障与就业支出493.64万元，占15.4%，较年初预算数增加73.55万元，增长17.5%，主要原因是在职和离退休人员经费调标、退休人员丧葬抚恤费及社会保障和就业支出等增长。

（3）卫生健康支出530.17万元，占16.5%，较年初预算数增加455.57万元，增长610.7%，主要原因是兑现隔离酒店疫情防控费用支出增加。

（4）资源勘探信息等支出294.72万元，占9.2%，较年初预算数增加294.72万元，增长100.0%，主要原因是兑现在库市场主体财务信息管理工作补助、2021年度培育引导奖励政策、黔江区2022年促消费项目资金等支出增加。

（5）商业服务业等支出1,160.40万元，占36.1%，较年初预算数减少1,817.10万元，下降61%，主要原因是2022年区域协调发展、食用菌产业链、县域商业体系建设、电子商务进农村综合示范区建设等部分项目未实施完毕，项目资金未支付部分结转至2023年使用。

（6）住房保障支出37.43万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（7）粮油物资储备支出30.00万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,267.04万元。其中：人员经费1,178.99万元，较上年决算数增加106.84万元，增长10%，主要原因是在职和离退休人员经费调标、退休人员丧葬抚恤费及社会保障和就业支出等增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费及生活补助、抚恤金等。公用经费88.05万元，较上年决算数减少74.96万元，下降46%，主要原因是2022年公用经费预算减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.94万元，较年初预算数减少1.06万元，下降8.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加3.82万元，增长53.7%，主要原因是：一是招商引资需要，接待次数及人数较上年大幅增长；二是油费价格涨幅大，油费有所增长；三是车辆年限较长，保养、更换易损件等情况较往年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）及公务车购置支出。

公务车运行维护费7.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查、疫情防控等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。较上年支出数增加2.36万元，增长50.9%，主要原因是油费价格涨幅大，油费有所增长；车辆年限较长，保养、更换易损件等情况较往年有所增加。

公务接待费3.94万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待费用及招商引资相关支出。费用支出较年初预算数减少1.06万元，下降21.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数增加1.46万元，增长58.9%，主要原因是招商引资需要，接待次数及人数较上年大幅增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待33批次496人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.18万元，较上年决算数增加0.07万元，增长3.3%，主要原因是租赁会议室办会支出增加。本年度培训费支出0.94万元，较上年决算数减少1.36万元，下降59.1%，主要原因是受疫情影响，外出参加培训人员减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出88.05万元，主要用于开支办公费、邮电费、水电费、维修维护费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用等保障机关正常运行等方面的日常支出。机关运行经费较上年决算数减少74.96万元，下降46%，主要原因是2022年公用经费预算减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额772.08万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出771.92万元。授予中小企业合同金额565.08万元，占政府采购支出总额的73.2%，其中：授予小微企业合同金额530.78万元，占政府采购支出总额的68.7%。主要用于采购会议室桌椅、打印机等办公用品办公设备及区乡村三级快递物流共同配送体系建设服务、农村电商直播培训项目、区级公共服务中心升级改造项目、2022年脆红李云采摘活动、2022年鲁渝协作消费帮扶商贸领域培训服务、黔江区2022年度政府冻猪肉储备项目、2022年鲁渝协作消费帮扶黔江·日照产销对接活动、第四届西洽会黔江区展厅设计搭建服务等政府服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和29个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评29项，涉及资金3937.30万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：傅春丽，023-79222688。