部 门
乡 镇
重庆市黔江区环境保护局2016年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市黔江区环境保护局为区政府组成部门，内设7个职能科室，下设区环境监察支队（参公）、环境监测中心站2个财政全额拨款的事业单位。主要职能是：贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策和法律、法规；组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态环境保护规划及环境功能区划；组织本区环境影响评价及监督“三同时”制度的落实；监督实施环保制度；对环境污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；负责农村环境保护；开展生态示范创建；负责辐射环境、放射性废物管理工作；组织实施环境保护目标责任制；组织调查和处理本区重大环境污染事故和生态破坏事件；负责全区环境保护行政稽查和执法检查；负责全区环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理，发布本区环境状况公报和环境统计公报；组织开展环境保护科学研究；组织开展全区环境保护宣传教育；指导街道镇乡环保机构的环保业务工作。承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共财政拨款支出预算4603.59万元， 其中：基本支出778.59万元，占支出总预算的16.91%，主要用于在职人员工资福利及社会保障缴费，离退休人员离退休费及生活补贴，保障机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出3825万元，占支出总预算的83.09%，主要用于国控重点污染源监控、空气质量和水质自动监测、建设项目环境影响评价文件评审、自然保护区及饮用水源保护、12369分中心运行、污染减排、重点企业在线监测、核与辐射环境安全管理、环保“五大行动”、环境监测执法能力建设、区域性环境监测中心站建设、环境应急指挥分中心运行、推广清洁能源、乡镇污水处理厂建设、乡镇垃圾处理设施建设、生态文明示范区建设、农村环境连片整治、传统村落保护等工作。
2016年一般公共财政拨款支出预算比2015年增加2742.16万元，其中：基本支出增加192.54万元，为政策性增支；项目支出增加2549.62万元，主要是污水处理项目及垃圾处理项目经费、传统村落保护经费。
三、“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费预算117.5万元，比2015年减少3.5万元。其中：公务接待费58万元、公务用车购置及运行维护费59.5万元。
黔江区环保局2016年财政拨款收支总表
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
4603.59 |
一、本年支出 |
4603.59 |
4603.59 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
4603.59 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金收入 |
|
社会保障和就业支出 |
60.39 |
60.39 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
60.40 |
60.40 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
4431.76 |
4431.76 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
51.04 |
51.04 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4603.59 |
支出合计 |
4603.59 |
4603.59 |
|
|
|
黔江区环保局2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2015年预算数 |
2016年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合 计 |
1861.43 |
4603.59 |
778.59 |
3825.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.24 |
60.39 |
60.39 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.24 |
60.39 |
60.39 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.27 |
26.58 |
26.58 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27.97 |
33.81 |
33.81 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.79 |
60.40 |
60.40 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
48.79 |
60.40 |
60.40 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
23.18 |
26.67 |
26.67 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
12.77 |
14.81 |
14.81 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
12.84 |
7.56 |
7.56 |
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
|
11.36 |
11.36 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
1725.93 |
4431.76 |
606.76 |
3825.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
299.19 |
396.14 |
396.14 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
299.19 |
396.14 |
396.14 |
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
151.36 |
210.62 |
210.62 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
151.36 |
210.62 |
210.62 |
|
|
功能分类科目 |
2015年预算数 |
2016年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
21103 |
污染防治 |
582.78 |
1125.00 |
|
1125.00 |
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
582.78 |
525.00 |
|
525.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
|
600.00 |
|
600.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
383.00 |
2700.00 |
|
2700.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
160.00 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
223.00 |
2700.00 |
|
2700.00 |
|
21111 |
污染减排 |
309.60 |
|
|
|
|
2111104 |
清洁生产专项支出 |
309.60 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.47 |
51.04 |
51.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.47 |
51.04 |
51.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.47 |
51.04 |
51.04 |
|
|
|
黔江区环保局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|||||||||||||||||
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
|
经济分类科目 |
2016年基本支出 |
||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
|
|
合 计 |
778.59 |
700.49 |
78.10 |
|||||||||||||
|
|
301 |
工资福利支出 |
632.63 |
582.89 |
49.74 |
|||||||||||||
|
|
30101 |
基本工资 |
174.55 |
174.55 |
|
|||||||||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
149.51 |
149.51 |
|
|||||||||||||
|
|
30103 |
奖金 |
19.92 |
19.92 |
|
|||||||||||||
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
58.49 |
58.49 |
|
|||||||||||||
|
|
30106 |
伙食补助费 |
49.74 |
|
49.74 |
|||||||||||||
|
|
30107 |
绩效工资 |
81.34 |
81.34 |
|
|||||||||||||
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
99.09 |
99.09 |
|
|||||||||||||
|
|
302 |
商品服务支出 |
28.36 |
|
28.36 |
|||||||||||||
|
|
30201 |
办公费 |
2.70 |
|
2.70 |
|||||||||||||
|
|
30205 |
水费 |
1.36 |
|
1.36 |
|||||||||||||
|
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|||||||||||||
|
|
30215 |
会议费 |
2.40 |
|
2.40 |
|||||||||||||
|
|
30216 |
培训费 |
3.82 |
|
3.82 |
|||||||||||||
|
|
30228 |
工会经费 |
2.09 |
|
2.09 |
|||||||||||||
|
|
30229 |
福利费 |
3.49 |
|
3.49 |
|||||||||||||
|
|
30231 |
公务车运行维护费 |
10.50 |
|
10.50 |
|||||||||||||
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
117.59 |
117.59 |
|
|||||||||||||
|
|
经济分类科目 |
2016年基本支出 |
||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
|
30302 |
退休费 |
54.89 |
54.89 |
|
|||||||||||||
|
|
30307 |
医疗费 |
6.16 |
6.16 |
|
|||||||||||||
|
|
30311 |
住房公积金 |
51.04 |
51.04 |
|
|||||||||||||
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|||||||||||||
|
黔江区环保局2016年一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||
|
2015年预算数 |
2016年预算数 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
|
||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
||||||||||||
|
121.00 |
|
61.00 |
|
61.00 |
60.00 |
117.50 |
|
59.50 |
|
59.50 |
58.00 |
|
||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
黔江区环保局2016年政府性基金预算支出表 | |||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
备注：本单位无政府性基金预算，此表为空。 |
|
|
| ||
|
黔江区环保局2016年部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
4603.59 |
一般公共服务支出 |
40.00 |
|
政府性基金收入 |
|
社会保障和就业支出 |
60.39 |
|
彩票公益金收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
60.40 |
|
财政专户返还收入 |
|
节能环保支出 |
5168.11 |
|
债务收入 |
|
住房保障支出 |
51.04 |
|
事业收入 |
|
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
附属单位缴款 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
本年收入总计 |
4603.59 |
本年支出合计 |
5379.94 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转结余 |
776.35 |
|
|
|
收入总计 |
5379.94 |
支出合计 |
5379.94 |
|
黔江区环保局2016年部门收入总表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 |
| |||||||||||||
|
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
债务收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
单位上年结余 |
其他收入 |
上年结转 |
上级补助收入 科目编码 |
用事业基金弥补收支差额 科目名称 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | |||||||||||
|
|
合 计 |
5379.94 |
4603.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
776.35 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
2010404 |
战略规划与实施 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.39 |
60.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.39 |
60.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.58 |
26.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
33.81 |
33.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
60.40 |
60.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
60.40 |
60.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
26.67 |
26.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
14.81 |
14.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
7.56 |
7.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
债务收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
单位上年结余 |
其他收入 |
上年结转 |
上级补助收入 科目编码 |
用事业基金弥补收支差额 科目名称 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | |||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
5168.11 |
4431.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
736.35 |
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
396.14 |
396.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
396.14 |
396.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
210.62 |
210.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
210.62 |
210.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1320.00 |
1125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
195.00 |
|
|
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
629.00 |
525.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
104.00 |
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
691.00 |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
91.00 |
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
2700.00 |
2700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
2700.00 |
2700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
541.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
541.35 |
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
387.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
387.88 |
|
|
|
2111104 |
清洁生产专项支出 |
153.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
153.47 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.04 |
51.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
51.04 |
51.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
51.04 |
51.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黔江区环保局2016年部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
事业单位 经营支出 |
对下级单 |
|
|
合 计 |
5379.94 |
778.59 |
4601.35 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
2010404 |
战略规划与实施 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.39 |
60.39 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.39 |
60.39 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.58 |
26.58 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
33.81 |
33.81 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
60.40 |
60.40 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
60.40 |
60.40 |
|
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2100501 |
行政单位医疗 |
26.67 |
26.67 |
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2100502 |
事业单位医疗 |
14.81 |
14.81 |
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2100503 |
公务员医疗补助 |
7.56 |
7.56 |
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2100599 |
其他医疗保障支出 |
11.36 |
11.36 |
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211 |
节能环保支出 |
5168.11 |
606.76 |
4561.35 |
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科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
事业单位 经营支出 |
对下级单 |
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21101 |
环境保护管理事务 |
396.14 |
396.14 |
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2110101 |
行政运行 |
396.14 |
396.14 |
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21102 |
环境监测与监察 |
210.62 |
210.62 |
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2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
210.62 |
210.62 |
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21103 |
污染防治 |
1320.00 |
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1320.00 |
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2110307 |
排污费安排的支出 |
629.00 |
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629.00 |
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2110399 |
其他污染防治支出 |
691.00 |
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691.00 |
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21104 |
自然生态保护 |
2700.00 |
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2700.00 |
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2110402 |
农村环境保护 |
2700.00 |
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2700.00 |
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21111 |
污染减排 |
541.35 |
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541.35 |
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2111103 |
减排专项支出 |
387.88 |
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387.88 |
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2111104 |
清洁生产专项支出 |
153.47 |
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153.47 |
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221 |
住房保障支出 |
51.04 |
51.04 |
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22102 |
住房改革支出 |
51.04 |
51.04 |
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2210201 |
住房公积金 |
51.04 |
51.04 |
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