重庆市黔江区水利局2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。二是负责农村生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。三是组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责项目实施的监督管理。四是负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。五是负责节约用水工作。组织实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。六是负责水文工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，编制水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。七是组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河（库）长制工作的组织和协调及黔江区河长办公室日常工作。八是指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。贯彻执行重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导区域内配套工程建设。九是负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。承担黔江区水土保持办公室日常工作。十是负责农村水利工作。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。十一是负责水利水电工程移民管理工作。执行水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施。十二是负责涉水违法事件的查处，协调区域内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。十三是开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的地方技术标准和规程规范，组织水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。十四是负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。十五是完成区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

黔江区水利局为区政府组成部门，内设7个职能科室，7个事业单位。7个事业单位中，全额拨款事业单位6个分别是：黔江区水利水土保持站、黔江区水资源管理站、黔江区河道管理站、黔江区水利工程移民服务中心、黔江区水利综合行政执法支队、黔江区水文勘测管理中心；自收自支事业单位1个是：黔江区水利工程管理处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计27429.72万元，支出总计27429.72万元。收支较上年决算数减少8605.51万元，下降23.88%，主要原因是本年度支出减少8605.51万元（其中一般公共预算财政拨款支出增加6797.10万元，政府性基金预算财政拨款支出减少15402.61万元）。

2.收入情况。2023年度收入合计27429.72万元，较上年决算数减少8605.51万元，下降23.88%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加6797.10万元，政府性基金预算财政拨款收入减少15402.61万元。其中：财政拨款收入27429.72万元，占100 %。年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计27429.72万元，较上年决算数减少8605.51万元，下降23.88%，主要原因是基本支出减少46万元，项目支出减少8559.51万元。其中：基本支出1815.35万元，占6.62%；项目支出25614.38万元，占93.38%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计27429.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少8605.51万元，下降23.88%。主要原因是本年度支出减少8605.51万元（一般公共预算财政拨款收入增加6797.11万元；政府性基金预算财政拨款收入减少15402.61万元）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入23603.08万元，较上年决算数增加6797.11万元，增长40.44%。主要原因是社会保障和就业收入增加540.74万元，卫生健康收入减少2.23万元，农林水利收入增加5612.92万元，住房保障收入增加353.6万元。较年初预算数增加17241.46万元，增长271.02%。主要原因是基本支出较年初预算增加110.14万元；项目支出较年初预算增加17131.32万元，具体有：年中追加黔江区农村供水保障工程、黔江区水系连通及水美乡村建设、黔江区黔江和册山河段综合治理工程、重庆市黔江区太极河流综合治理工程、黔江区水土保持重点工程小南海流域小万流域综合治理项目、黔江区中小河流水文监测系统设施设备恢复项目、水利救灾资金、向上争资奖补经费等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出23603.08万元，较上年决算数增加6797.11万元，增长40.44%。主要原因是社会保障和就业支出增加540.74万元，卫生健康支出减少2.23万元，农林水利增加5612.92万元，住房保障支出增加353.6万元。较年初预算数增加17241.46万元，增长271.02%。主要原因是基本支出较年初预算增加110.14万元；项目支出较年初预算增加17131.32万元，具体有：年中追加黔江区农村供水保障工程、黔江区水系连通及水美乡村建设、黔江区黔江和册山河段综合治理工程、重庆市黔江区太极河流综合治理工程、黔江区水土保持重点工程小南海流域小万流域综合治理项目、黔江区中小河流水文监测系统设施设备恢复项目、水利救灾资金、向上争资奖补经费等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是本年度结转结余已由财政收回。所以无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出354.71万元，占1.50%，较年初预算数增加15.35万元，增长4.52%，主要原因是行政事业养老以及大中型水库移民后期扶持补助基金增加。

（2）卫生健康支出102.79万元，占0.44%，较年初预算数减少0.59万元，下降0.57%，主要原因是职工医疗保险减少。

（3）农林水支出22706.32万元，占96.20%，较年初预算数增加16880.31万元，增长289.74%，主要原因是年中追加黔江区农村供水保障工程、黔江区水系连通及水美乡村建设、黔江区黔江和册山河段综合治理工程、重庆市黔江区太极河流综合治理工程、黔江区水土保持重点工程小南海流域小万流域综合治理项目、黔江区中小河流水文监测系统设施设备恢复项目、水利救灾资金、向上争资奖补经费等项目收入。

（4）住房保障支出439.25万元，占1.86%，较年初预算数增加346.38万元，增长372.97%，主要原因是重庆市黔江区太极河流综合治理工程危房改造调增365万元，住房公积金调减18.62万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1815.35万元。其中：人员经费1662.27万元，较上年决算数减少15.18万元，下降0.90%，主要原因是本年工资福利支出减少21.58万元，对个人和家庭的补助增减6.4万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助和住房公积金、对个人和家庭的补助支出。公用经费153.08万元，较上年决算数减少30.82万元，下降16.76%，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费等费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3826.65万元，较上年决算数减少15402.61万元，下降80.10%，主要原因是增加大中型水库移民后期扶持基金支出515.39万元、增加农业土地开发资金安排的支出86万元、减少大中型水库库区基金安排的支出804万元、减少其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出15200万元。本年支出3826.65万元，较上年决算数减少15402.61万元，下降80.10%，主要原因是增加大中型水库移民后期扶持基金支出515.39万元、增加农业土地开发资金安排的支出86万元、减少大中型水库库区基金安排的支出804万元、减少其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出15200万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.58万元，较年初预算数减少2.02万元，下降21.04%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求严格控制“三公”经费，较上年支出数减少8.03万元，下降51.44%，主要原因是上级单位来我区督查、检查、调研等政务活动减少，接待频次减少，同时本单位厉行节约严格控制支出等。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度因公出国（境）费用未发生支出。

本单位2023年度公务用车购置费未发生支出。

本单位2023年度公务用车运行维护费6.60万元，主要用于因公出行、水利工程检查验收、防汛抗旱、河长制巡河等工作所需车辆的燃油费、维修费、保养及年检等费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少7.40万元，下降52.86%，主要原因是加强公务用车的管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格执行公务用车预算。

本单位2023年度 公务接待费0.98万元，主要用于接待单位及项目上的检查支出。费用支出较年初预算数减少2.02万元，下降67.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严控公务接待支出。较上年支出数减少0.63万元，下降39.13%，主要原因是上级单位来我区督查、检查、调研等政务活动减少，接待频次减少，同时本单位厉行节约严格控制支出等。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待29批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费61.28元，车均购置费0万元，车均维护费1.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出9.94万元，较上年决算数增加4.84万元，增长94.90%，主要原因是本年度局内新晋升职员培训支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出64.23万元，主要用于开支办公费3.22万元、印刷费2.43万元、水电费2.8万元、邮电费4.79万元、差旅费7万元、维修（护）费0.74万元、培训费2.42万元、公务接待费0.61万元、劳务费1万元、工会经费1.94万元、福利费3.53万元、公务用车运行维护费6.6万元、其他交通费用23.44万元、办公设备购置3.72万元。机关运行经费较上年支出数减少4.10万元，下降6.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约过紧日子，减少办公费和“三公”经费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额6.84万元，其中：政府采购货物支出6.84万元。授予中小企业合同金额6.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.84万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公所需的电脑及打印机设备。

五、   预算绩效管理情况说明

（一）    单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和28个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出25614.38万元。其中，以填报自评表形式开展自评28项，涉及资金25614.38万元。

（二）    绩效自评结果

（1）黔江区水利局2023年部门整体绩效自评表

（2）黔江区水利局2023年度项目支出绩效自评情况表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79233960

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。