一、部门基本情况

（一）职能职责。一是负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。二是负责农村生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。三是组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责项目实施的监督管理。四是负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。五是负责节约用水工作。组织实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。六是负责水文工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，编制水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。七是组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河（库）长制工作的组织和协调及黔江区河长办公室日常工作。八是指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。贯彻执行重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导区域内配套工程建设。九是负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。承担黔江区水土保持办公室日常工作。十是负责农村水利工作。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。十一是负责水利水电工程移民管理工作。执行水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施。十二是负责涉水违法事件的查处，协调区域内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。十三是开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的地方技术标准和规程规范，组织水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。十四是负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。十五是完成区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置。黔江区水利局为区政府组成部门，内设7个职能科室。7个事业单位。

（三）单位构成。黔江区水利局为区政府组成部门，内设7个职能科室。包括的事业单位有7个，其中全额拨款事业单位6个是：黔江区水利水土保持站、黔江区水资源管理站、黔江区河道管理站、黔江区水利工程移民服务中心、黔江区水利综合行政执法支队、黔江区水文勘测管理中心；自收自支事业单位1个是：黔江区水利工程管理处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计14，645.91万元，支出总计14，645.91万元。收支较上年决算数 减少10，678.10万元、 下降42.2％，主要原因是项目支出减少10778.2万元（其中一般公共预算财政拨款项目支出减少12149.52万元，政府性基金预算财政拨款项目支出增加1371.32万元）；基本支出增加100.1万元（其中人员经费增加86.31万元，日常公用经费增加13.79万元）。

2．收入情况。2020年度收入合计11，518.98万元，较上年决算数减少12，782.86万元，下降52.6％，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少13638.97万元，政府性基金预算财政拨款增加856.11万元。其中：财政拨款收入11，518.98万元，占100.00％；年初结转和结余3，126.93万元。

3．支出情况。2020年度支出合计13，254.90万元，较上年决算数减少10，435.42万元，下降44％，主要原因是基本支出增加100.1万元，项目支出减少10535.52万元。其中：基本支出 1，770.93万元，占13.4％；项目支出11，483.97万元，占86.6％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余1，391.01万元，较上年决算数减少242.68万元，下降14.9％，主要原因是本年度水利工程建设项目结转350万元，大中型水库移民后期扶持基金支出结转958.07万元，小型水库移民扶助基金安排的支出结转11万元，水资源管理支出结转62.93万元，水利工程维修养护项目支出结转9.01万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计14，645.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少10，678.10万 元，下降42.2％。主要原因是项目支出减少10778.2万元（其中一般公共预算财政拨款项目支出减少12149.52万元，政府性基金预算财政拨款项目支出增加1371.32万元）；基本支出增加100.1万元（其中人员经费增加86.31万元，日常公用经费增加13.79万元）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9，065.67万元，较上年决算数减少13，638.96万元，下降60.1％。主要原因是战略规划与实施增加200万元，社会保障和就业支出增加26.95万元，卫生健康支出减少0.80万元，节能环保支出减少198万元，农林水利支出减少13626.07万元，住房保障支出减少1.04万元，其他支出减少40万元。较年初预算数增加6，907.66万元，增长320.1％。主要原因是基本支出较年初预算增加106.73万元；项目支出较年初预算增加 6800.93万元，具体有：年中追加饮水安全巩固提升2585.9万元、本级项目前期工作经200万元、贫困村饮水安全建设2119万元、太级河濯水龙洞河综合治理工程1159万元、水资源管理85万元、山洪灾害治理工程（防汛经费）10万元、2020年市级重点水利项目前期工作经费150万元、防汛抗旱350万元、其他水利支出142万元。此外，年初财政拨款结转和结余2，459.41万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出11，103.13万元，较上年决算数减少11，505.19万元，下降50.9％。主要原因是基本支出增加100.1万元，项目支出减少11605.29万元。较年初预算数增加7，978.94万元，增长255.4％。主要原因是基本支出较年初预算增加106.73万元，项目支出较年初预算增加7872.21万元，具体有：年中追加太级河濯水龙洞河综合治理工程1159万元、2020年国家水土保持重点建设工程400万元、本级项目前期工作经费200万元、2020年市级重点水利项目前期工作经费150万元、贫困村饮水安全建设2119万元、饮水安全巩固提升2856.04万元、农村基础设施建设（水毁修复项目）745万元；水资源管理22.07万元；山洪灾害治理工程（防汛经费）10万元、水利工程（水利工程维修养护）110.98万元、其他水利支出142万元，河长制项目建设减少41.88万元。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余421.95万元，较上年决算数减少544.23万元，下降56.3％，主要原因是水资源管理项目结转和结余增加62.93万元、水利工程（水利工程维修养护）结转和结余增加9.01万元、防汛抗旱结转和结余增加150万元、水利工程建设项目结转和结余减少700万元、饮水安全巩固提升等项目结转和结余减少16.46万元、其他水利支出结转和结余减少7.82万元，河长制建设费结转和结余减少41.89万元。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出200.00万元，占1.8％，较年初预算数增加200.00万元，增长100％，主要原因年中追加战略规划与实施项目前期工作经费200万元。

（2）社会保障与就业支出294.42万元，占2.7％，较年初预算数增加19.03万元，增长6.9％，主要原因是行政事业单位离退休费增加19.03万元。

（3）卫生健康支出98.78万元，占0.9％，较年初预算数增加0.07万元，增长0.1％，和年初预算基本持平。

（4）节能环保支出28.16万元，占0.3％，较年初预算数增加28.16万元，增长100％，主要原因是增加统筹整合财政涉农资金用于农村饮水安全巩固提升项目28.16万元。

（5）农林水支出10，361.27万元，占93.3％，较年初预算数增加7，689.09万元，增长287.7％，主要原因是追加了太级河濯水龙洞河综合治理工程资金、2020年国家水土保持重点建设项目资金、农村基础设施建设（水毁修复项目）资金、农村饮水安全巩固提升项目资金等。

（6）商业服务业等支出43.00万元，占0.4％，较年初预算数增加43.00万元，增长100％，主要原因是增加统筹整合财政涉农资金用于农村饮水安全巩固提升项目43万元。

（7）住房保障支出77.50万元，占0.7％，较年初预算数减少0.42万元，下降0.5％，主要原因是与年初预算基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1，770.93万元。其中：人员经费1，572.25万元，较上年决算数增加86.31万元，增长5.8％，主要原因是本年人员工资福利和退休费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助和住房公积金。公用经费198.68万元，较上年决算数增加13.79万元，增长7.5％，主要原因是公务用车运行维护费和工会经费等部分经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余667.52万元，年末结转结余969.07万元。本年收入2，453.32万元，较上年决算数增加856.11万元，增长53.6％，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出增加863.79万元、小型水库移民扶助基金安排的支出增加1万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加655.15万元，大中型水库库区基金安排的支出减少663.83万元。本年支出2，151.77万元，较上年决算数增加1，069.77万元，增长98.9％，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出增加1024.45万元、小型水库移民扶助基金安排的支出增加10万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加655.15万元、大中型水库库区基金安排的支出减少619.83万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计15.89万元，较年初预算数减少1.11万元，下降6.5％，主要原因是公务接待费比预算数减少1.11万元。较上年支出数增加6.00万 元，增长60.7％，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算减少1.11万元。二是加强公务用车的管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本与上年基本持平。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费与上年决算下降。四是2020年度未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未发生公务车购置费

公务车运行维护费14.00万元，主要用于市内因公出行、水利工程检查验收、扶贫、防汛抗旱等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加6.88万元，增长96.6％，主要原因是本年度将原未纳入预算的两台特种专业技术用车纳入预算支出。

公务接待费1.89万元，主要用于水利项目前期工作、水利工程检查和接受相关部门检查指导工作等接待支出。费用支出较年初预算数减少1.11万元，下降37％，较上年支出数减少0.87万元，下降31.5％，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，严控公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门未安排因公出国（境）和公务用车购置费用，公务车保有量为4辆；国内公务接待36批次299人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费63.23元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出198.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费13.93万元、印刷费6.03万元、水电费4.02万元、邮电费27.29万元、差旅费59万元、维修（护）费2.03万元、会议费0.06万元、 培训费0.54万元、公务接待费1.85万元、劳务费4.11万元、工会经费27.72万元、福利费3.54万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用23.34万元、其他商品和服务支出9.51万元、办公设备购置1.71万元。机关运行经费较上年决算数增加13.79万元，增长7.5％，主要原因是本年度公务用车运行维护费和工会经费等部分经费较上年度增加。本年度会议费支出0.33万元，较上年决算数减少0.27万元，下降45％，主要原因是疫情影响，各类集体会议减少。本年度培训费支出 0.54万元，较上年决算数减少0.22万元，下降28.9％，主要原因是疫情影响，各类集体培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元。授予中小企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额 0.24万元。占政府采购支出总额的10.8％。主要用于采购空调、电脑、打印机、办公桌等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和14个项目开展了绩效自评，涉及资金15628.54万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金15628.54万元，撰写自评报告14个。从评价情况来看，整体支出自评结果为“良“；项目资金使用绩效总体较好，自评结果“良”的项目占100％。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

见附件：1、黔江区水利局2020年部门整体支出绩效目标自评表

2、黔江区2020年国家水土保持重点建设工程项目资金绩效目标自评表

2．绩效自评报告或案例

见附件：重庆市黔江区水利局关于开展黔江区2020年国家水土保持重点建设工程项目资金绩效自评报告

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 财务科：79233960

附件：1．黔江区水利局2020年部门整体支出绩效目标自评表

2．黔江区2020年国家水土保持重点建设工程项目资金绩效目标自评表

3．重庆市黔江区水利局关于开展黔江区2020年国家水土保持重点建设工程项目资金绩效自评报告

4．重庆市黔江区水利局2020年部门决算公开