一、部门基本情况

(一)职能职责。（1）负责为各类人才提供优质高效的就业创业服务。（2）贯彻执行就业创业有关政策和失业保险法律法规，组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标任务实施及考核。（3）承担就业有关经办服务工作；提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供创业就业失业服务，组织发放创业担保贷款，按规定使用就业专项资金和失业保险基金。（4）指导基层公共就业服务工作平台、人力资源信息化建设及充分就业社区（村）、扶贫车间、创业示范街、创业示范山村、创业孵化基地、返乡创业园等创建工作。（5）承担大中专毕业生就业创业服务工作，拟定实施高校毕业生就业创业促进计划，落实大学生创业政策，指导就业见习基地管理工作。（6）依托人力资源市场平台，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务；流动人员人事档案、人事代理及人才服务工作。（7）加强就业信息化建设，承担城乡就业统计及人力资源市场供求信息发布和预警监测工作。（8）贯彻落实劳务开发管理和农村劳动力转移相关政策，做好劳动力转移和东西部劳务协作等工作。（9）面向劳动者开展职业技能、就业创业培训。（10）完成区委、区政府和区人力社保局交办的其他工作任务。

（二）机构设置。区就业和人才中心是副处级行政单位，内设办公室、就业科、失业保险科、财务科等7个科室。

（三）单位构成。无纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计7826.75万元，支出总计7826.75万元。收支较上年决算数增加673.74万元，增长9.42%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加903.93万元；二是农林水支出减少227.82万元；三是卫生健康和住房保障支出减少2.37万元。

2.收入情况。2023年度收入合计7826.75万元，较上年决算数增加712.61万元，增加10.02%，主要原因：一是2023年就业补助资金收入较上年增加661万元；二是引进人才费用收入较上年增加195.93万元；三是普惠金融专项资金收入较上年减少189.74万元；四是其他收入较上年增加45.42万元。其中：财政拨款收入7826.75万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计7826.75万元，较上年决算数增加673.74万元，增长9.42%，主要原因：一是2023年就业补助资金支出较上年增加661万元；二是引进人才费用支出较上年增加195.93万元；三是普惠金融专项资金支出较上年减少228.61万元；四是其他项目支出增加45.42万元。其中：基本支出601.59万元，占7.69%；项目支出7225.16万元，占92.31%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7826.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加673.74万元，增长9.42%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加903.93万元；二是农林水支出减少227.82万元；三是卫生健康和住房保障支出减少2.37万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7826.75万元，较上年决算数增加712.61万元，增长10.02%。主要原因:一是2023年就业补助资金收入较上年增加661万元；二是引进人才费用收入较上年增加195.93万元；三是普惠金融专项资金收入较上年减少189.74万元；四是其他收入较上年增加45.42万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7826.75万元，较上年决算数增加673.74万元，增长9.42%。主要原因：一是2023年就业补助资金支出较上年增加661万元；二是引进人才费用支出较上年增加195.93万元；三是普惠金融专项资金支出较上年减少228.61万元；四是其他项目支出增加45.42万元。其中：基本支出601.59万元，占7.69%；项目支出7225.16万元，占92.31%。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）社会保障与就业支出7009.85万元，占89.56%，较年初预算数增加2702.65万元，增长62.75%，主要原因：一是就业补助资金实际收入较年初预算增加2450万元；二是引进人才费用追加195.93万元；三是其他人力资源和社会保障管理事务支出追加56.72万元。（2）卫生健康支出31.00万元，占0.40%，较年初预算数减少0.32万元，下降1.02%，主要原因是单位人员存在变动，2人调出，1人新招录。（3）农林水支出765.03万元，占9.77%，较年初预算数减少346.20万元，下降31.15%，主要原因是普惠金融发展资金实际收入比年初预算数减少586.2万元，跨区域交通补贴追加240万元。（4）住房保障支出20.88万元，占0.27%，较年初预算数减少23.35万元，下降52.79%，主要原因是2023年住房公积金清算，每月实际缴纳的住房公积金比预算数少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出601.59万元。其中：人员经费524.10万元，较上年决算数增加27.32万元，增长5.50%，主要原因：一是单位人员职务晋升和社保缴纳标准调整；二是人员变动，2人调出，1人新招录。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、社保缴费等。公用经费77.49万元，较上年决算数增加1.86万元，增长2.46%，主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.11万元，较年初预算数减少1.89万元，下降63.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.07万元，下降5.93%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用。

2023年度本部门无公务车购置费。

2023年度本部门无公务车运行维护费。

公务接待费1.11万元，主要用于公务接待，费用支出较年初预算数减少1.89万元，下降63.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.07万元，下降5.93%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费88.70元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.86万元，较上年决算数增加0.07万元，增长8.86%，主要原因是2023年就业工作会议较多；本年度培训费支出0.76万元，较上年决算数减少1.50万元，下降66.37%，主要原因是2022年培训费包含李家溪易地搬迁人员技能培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出77.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水电费等。机关运行经费较上年支出数增加1.86万元，增长2.46%，主要原因是单位人员变动。

（三）国有资产占用情况说明

因本单位无国有资产，故我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7225.16万元。

（二）项目支出绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79235671