重庆市黔江区社会保险事务中心

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行养老、工伤保险法律法规、方针政策并组织实施，负责指导各乡镇街道养老保险经办业务工作，负责养老、工伤保险政策宣传和业务培训等工作。2.负责拟定养老、工伤保险年度工作计划、实施方案、管理制度等；实施全民参保计划，推进社保公共服务平台建设。3.负责养老、工伤保险参保扩面并组织实施，协助税务部门做好社会保险费征收；负责参保单位缴费基数申报和核定；负责失业保险公共业务办理。4.负责参保职工工伤就医事务管理服务，受上级机关委托，负责工伤医疗服务协议签订和协议执行情况评价审查；工伤保险医疗目录建设和维护；组织开展工伤、职业病康复工作。5.负责按规定审核支付养老、工伤保险待遇和各类社保补贴发放。6.负责社会保险网络信息化系统建设、管理和维护工作，负责社会保障卡制作、发放、金融功能推广应用。7.负责执行养老、工伤保险基金预决算和基金财务核算与账务处理；负责执行养老、工伤保险基金转入转出及结算支付工作。8.负责养老、工伤保险基金专项核控和参保征缴稽核；负责工伤保险服务协议机构稽核。9.负责机关事业单位职业年金经办管理工作。10.参与破产、兼并、关闭、解散参保单位欠缴养老、工伤保险费清算工作。11.开展退休人员社会化服务，指导乡镇（街道）养老、工伤保险相关经办业务和退休人员社会化服务工作。12.负责业务档案标准化建设和应急、安全、保密、稳定工作；负责养老、工伤保险参保征缴工作信访接待、举报投诉及办理回复。13.完成区委、区政府和区人力社保局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

重庆市黔江区社会保险事务中心（原重庆市黔江区社会保险局）为重庆市黔江区人力资源和社会保障局管理的正处级公益一类财政全额拨款事业单位，内设8个职能科室。

二、部门决算情况说明

本部门本年度实际支出一般公共预算财政拨款收入921.65万元，较上年收入876.12万元，增加了45.53万元，增长5.20%。本部门本年度实际支出一般公共预算财政拨款支出921.65万元，较年初预算支出780.42万元，增加了141.23万元，增加了18.00%，其中基本支出652.91万元，占70.84%，项目支出268.74万元，占29.15%。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计921.66万元，支出总计921.66万元。收支较上年决算数增加45.53万元，增长5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人员新增2名，二是“四类人员”等项目领待人数增加，导致收入支出决算总体增加。

2.收入情况。2023年度收入合计921.66万元，较上年决算数增加45.53万元，增长5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人员新增2名，二是“四类人员”等项目领待人数增加，导致收入增加。其中：财政拨款收入921.66万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计921.66万元，较上年决算数增加45.53万元，增长5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人员新增2名，导致公用经费和人员经费支出增加，二是“四类人员”等项目领待人数增加，导致支出增加。其中：基本支出652.91万元，占70.84%；项目支出268.75万元，占29.16%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位本年无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计921.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加45.53万元，增长5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人员新增2名，二是部分项目领待人数增加，导致财政拨款收入支出决算增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入921.66万元，较上年决算数增加45.53万元，增长5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人员新增2名，二是部分项目领待人数增加，例如“四类人员”等，导致一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加141.23万元，增长18.10%。主要原因是年初预算后部分项目资金陆续下达。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出921.66万元，较上年决算数增加45.53万元，增长5.20%。主要原因：一是2023年社保中心人员新增2名，二部分项目领待人数增加，如“四类人员”等，导致一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加141.23万元，增长18.10%。主要原因：一是2023年“四类人员”等项目资金增加，二是年初预算后部分项目资金陆续下达，导致决算数大于年初预算数。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出863.79万元，占93.72%，较年初预算数增加164.33万元，增长23.49%。主要是农税助征员（协税员），退休职工元旦春节慰问金等项目支出增加。

（2）卫生健康支出34.26万元，占3.72%，较年初预算数增加0.56万元，增长1.66%。2023年社保中心人员新增2名，导致一般公共预算财政拨款收入支出增加。                   

（3）住房保障支出23.61万元，占2.56%，较年初预算数减少23.65万元，下降50.04%，主要原因是按统一要求清理津补贴。          

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出652.91万元。其中：人员经费579.74万元，较上年决算数增加23.23万元，增长4.17%。主要原因是2023年社保中心人员新增2名，导致一般公共预算财政拨款基本支出增加，人员经费用途主要包括缴纳社会保险费、住房公积金等。公用经费73.18万元，较上年决算数减少3.21万元，下降4.20%，主要原因是单位厉行节俭，公用经费用途主要包括单位水电，办公耗材等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算数执行，控制接待等支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年“三公”经费支出与上年度持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无人员因公出国（境），较上年支出数无增减，主要原因是无人员因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是无公务车购置。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数无增减，主要原因是无公务车。

公务接待费1.00万元，主要用于接待市级相关部门调研，乡镇社保所培训，片区会等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格把控接待标准及费用，严格按照年初预算执行。较上年支出数无增减，主要原因是严格把控接待标准，与上年度持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待28批次220人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费45.45元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.18万元，较上年决算数增加0.10万元，增长125.00%，主要原因是2023年社保中心承接市级部门的两次片区会。本年度培训费支出1.86万元，较上年决算数减少1.02万元，下降35.42%，主要原因是2023年社保中心根据要求，精简培训，主要以网络为平台，开展线上培训工作，以减少不必要的支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出73.18万元，机关运行经费主要用于开支单位日常办公耗材的购买，水电的缴纳等。机关运行经费较上年支出数减少3.21万元，下降4.20%，主要原因是单位厉行节俭，减少不必要的开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3.40万元，其中：政府采购货物支出3.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额的80.61%，其中：授予小微企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额的80.61 %。主要用于采购部分不能正常使用的电脑、桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金268.75万元。

（二）项目支出绩效自评表（二级项目）

详见附件。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79243329。