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重庆市黔江区人力资源和社会保障局 2023年度决算公开说明
重庆市黔江区人力资源和社会保障局
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。黔江区人力资源和社会保障局为区政府组成部门，主要职能是：贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟定本区人力资源和社会保障规范性文件、发展规划和年度计划并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划；贯彻执行人力资源服务业发展和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作；负责促进就业工作；拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订就业援助制度、贯彻执行高校毕业生就业政策；统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织开展养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作，负责养老、失业、工伤保险关系转续工作；贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任；会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划；负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制；贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动保障法律法规案件；参与拟订全区人才队伍建设的总体规划、政策措施等工作、负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查、负责拟订人才引进政策、负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设；牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责留学人员来黔江的管理服务工作；拟订技能人才培养、评价、使用和激励措施，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策措施、牵头组织紧缺优秀人才的引进工作、负责专家、高层次人才服务工作；会同相关部门推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、职务任免、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作；会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；会同有关部门贯彻执行表彰奖励政策，综合管理全区表彰奖励工作，承担功勋荣誉表彰和评比达标表彰的评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。
（二）机构设置。本部门为独立核算的行政单位1个，内设12个职能科室，3个事业单位（档案管理中心、劳动监察支队、劳动人事争议仲裁院），3个下属事业单位（就业和人才中心、社会保险事务中心、鉴定中心）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计10417.47万元，支出总计10417.47万元。收支较上年决算数减少475.21万元，下降4.36%，主要原因是渝东南公共实训基地建设项目已完工，故本年度项目支出减少较多。
2.收入情况。2023年度收入合计10417.47万元，较上年决算数减少475.21万元，下降4.36%，主要原因是渝东南公共实训基地建设项目已完工，故本年度项目收支减少较多。其中：财政拨款收入10417.47万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计10417.47万元，较上年决算数减少475.21万元，下降4.36%，主要原因是本年度渝东南公共实训基地项目建设完工，故本年度项目收支较上年度减少较多。其中：基本支出2667.21万元，占25.60%；项目支出7750.26万元，占74.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是决算口径变化，以支计收，不再列结余结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计10417.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少475.21万元，下降4.36%。主要原因是渝东南公共实训基地项目建设完工，故本年度收支较上年度减少较多。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10417.47万元，较上年决算数减少475.21万元，下降4.36%。主要原因是本年度项目支出减少，故本年度收入较上年度减少较多。较年初预算数增加1772.47万元，增长20.50%。主要原因是就业补助专项资金年中追加1985.36万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10417.47万元，较上年决算数减少475.21万元，下降4.36%。主要原因是本年度项目支出减少，故本年度支出较上年度减少较多。较年初预算数增加1772.47万元，增长20.50%。主要原因是就业补助专项资金年中追加1985.36万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是决算口径变化，以支计收，不再列结余结转。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出22.97万元，占0.22%，较年初预算数增加22.97万元，增长100.00%，主要原因是年中追加市场主体培育奖励扶持政策项目22.97万元。
（2）社会保障与就业支出9358.65万元，占89.84%，较年初预算数增加2147.40万元，增长29.78%，主要原因是就业补助专项资金年中追加1985.36万元。
（3）卫生健康支出138.20万元，占1.33%，较年初预算数增加0.20万元，增长0.14%，主要原因是人员变动。
（4）农林水支出765.03万元，占7.34%，较年初预算数减少346.20万元，下降31.15%，主要原因是高校毕业三支一扶人员补助项目资金年初预算在我单位，支付是通过指标调剂方式支出，不列支。
（5）资源勘探信息等支出20.97万元，占0.20%，较年初预算数增加20.97万元，增长100.00%，主要原因是市场主体培育奖励扶持政策项目年中追加20.97万元。
（6）住房保障支出111.65万元，占1.07%，较年初预算数减少72.87万元，下降39.49%，主要原因是政策口径调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2667.21万元。其中：人员经费2371.61万元，较上年决算数增加170.18万元，增长7.73%，主要原因是社保缴费基数口径调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费295.60万元，较上年决算数减少17.76万元，下降5.67%，主要原因是人员变化及压减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计43.88万元，较年初预算数增加22.28万元，增长103.15%，主要原因是本年度新购置公务用车1辆，故较年初预算数增加较多。较上年支出数增加24.49万元，增长126.30%，主要原因是本年度新购置公务用车1辆，故较上年支出数增加较多。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车购置费24.98万元，主要用于应急保障车辆。费用支出较年初预算数增加24.98万元，增长100.00%，主要原因是本年度新购置公务用车1辆。较上年支出数增加24.98万元，增长100.00%，主要原因是本年度新购置公务用车1辆。
公务车运行维护费5.59万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.18%，主要原因是严格规范公务用车。较上年支出数减少0.31万元，下降5.25%，主要原因是严格规范公务用车。
公务接待费13.31万元，主要用于接待市人社局到我区开展调研、召开片区业务座谈会，接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.69万元，下降16.81%，主要原因是严格控制公务接待。较上年支出数减少0.18万元，下降1.33%，主要原因是严格控制公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待280批次2025人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费65.72元，车均购置费24.98万元，车均维护费1.86万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.04万元，较上年决算数减少0.14万元，下降6.42%，主要原因是从严控制会议经费开支。本年度培训费支出11.03万元，较上年决算数减少2.44万元，下降18.11%，主要原因是严格控制培训费用开支。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出294.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、培训费、会议费等。机关运行经费较上年支出数减少18.04万元，下降5.76%，主要原因是人员变化及压减开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额53.58万元，其中：政府采购货物支出53.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额52.70万元，占政府采购支出总额的98.36%，其中：授予小微企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额的5.12 %。主要用于采购渝东南公共实训基地设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对31个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7750.26万元
（二）部门整体绩效自评表（见附表1）
（三）项目支出绩效自评表（见附表2）
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79221632
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：重庆市黔江区人力资源和社会保障局 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
10,417.47 |
一、一般公共服务支出 |
22.97 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
9,358.65 |
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九、卫生健康支出 |
138.20 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
765.03 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
20.97 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
111.65 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
10,417.47 |
本年支出合计 |
10,417.47 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
10,417.47 |
总计 |
10,417.47 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开部门：重庆市黔江区人力资源和社会保障局 |
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公开02表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
10,417.47 |
10,417.47 |
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201 |
一般公共服务支出 |
22.97 |
22.97 |
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20104 |
发展与改革事务 |
22.97 |
22.97 |
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2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
22.97 |
22.97 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
9,358.65 |
9,358.65 |
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,388.92 |
2,388.92 |
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2080101 |
行政运行 |
1,800.11 |
1,800.11 |
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2080102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
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2080109 |
社会保险经办机构 |
75.99 |
75.99 |
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2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
67.94 |
67.94 |
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2080116 |
引进人才费用 |
195.93 |
195.93 |
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2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
233.95 |
233.95 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
477.60 |
477.60 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
219.35 |
219.35 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
110.13 |
110.13 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
148.12 |
148.12 |
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20807 |
就业补助 |
6,223.00 |
6,223.00 |
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2080701 |
就业创业服务补贴 |
1,037.00 |
1,037.00 |
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2080704 |
社会保险补贴 |
2,128.00 |
2,128.00 |
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2080705 |
公益性岗位补贴 |
2,200.00 |
2,200.00 |
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2080799 |
其他就业补助支出 |
858.00 |
858.00 |
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20809 |
退役安置 |
84.00 |
84.00 |
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2080905 |
军队转业干部安置 |
84.00 |
84.00 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
185.13 |
185.13 |
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2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
185.13 |
185.13 |
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210 |
卫生健康支出 |
138.20 |
138.20 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
138.20 |
138.20 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
86.97 |
86.97 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
8.04 |
8.04 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
17.12 |
17.12 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.06 |
26.06 |
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213 |
农林水支出 |
765.03 |
765.03 |
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21303 |
水利 |
240.00 |
240.00 |
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2130305 |
水利工程建设 |
240.00 |
240.00 |
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21308 |
普惠金融发展支出 |
525.03 |
525.03 |
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2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
525.03 |
525.03 |
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215 |
资源勘探工业信息等支出 |
20.97 |
20.97 |
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21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
20.97 |
20.97 |
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|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
20.97 |
20.97 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
111.65 |
111.65 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
111.65 |
111.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
111.65 |
111.65 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市黔江区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
10,417.47 |
2,667.21 |
7,750.26 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
22.97 |
|
22.97 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
22.97 |
|
22.97 |
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
22.97 |
|
22.97 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,358.65 |
2,417.36 |
6,941.29 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,388.92 |
1,939.76 |
449.16 |
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
1,800.11 |
1,800.11 |
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
75.99 |
|
75.99 |
|
|
|
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
67.94 |
24.84 |
43.10 |
|
|
|
|
2080116 |
引进人才费用 |
195.93 |
|
195.93 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
233.95 |
114.80 |
119.14 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
477.60 |
477.60 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
219.35 |
219.35 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
110.13 |
110.13 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
148.12 |
148.12 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
6,223.00 |
|
6,223.00 |
|
|
|
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
1,037.00 |
|
1,037.00 |
|
|
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2,128.00 |
|
2,128.00 |
|
|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2,200.00 |
|
2,200.00 |
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
858.00 |
|
858.00 |
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
84.00 |
|
84.00 |
|
|
|
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
84.00 |
|
84.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
185.13 |
|
185.13 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
185.13 |
|
185.13 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
138.20 |
138.20 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
138.20 |
138.20 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
86.97 |
86.97 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.12 |
17.12 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.06 |
26.06 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
765.03 |
|
765.03 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
240.00 |
|
240.00 |
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
240.00 |
|
240.00 |
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
525.03 |
|
525.03 |
|
|
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
525.03 |
|
525.03 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
20.97 |
|
20.97 |
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
20.97 |
|
20.97 |
|
|
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
20.97 |
|
20.97 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
111.65 |
111.65 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
111.65 |
111.65 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
111.65 |
111.65 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市黔江区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
10,417.47 |
一、一般公共服务支出 |
22.97 |
22.97 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
9,358.65 |
9,358.65 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
138.20 |
138.20 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
765.03 |
765.03 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
20.97 |
20.97 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
111.65 |
111.65 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
10,417.47 |
本年支出合计 |
10,417.47 |
10,417.47 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
10,417.47 |
总计 |
10,417.47 |
10,417.47 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市黔江区人力资源和社会保障局 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
10,417.47 |
2,667.21 |
7,750.26 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
22.97 |
|
22.97 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
22.97 |
|
22.97 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
22.97 |
|
22.97 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,358.65 |
2,417.36 |
6,941.29 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,388.92 |
1,939.76 |
449.16 |
|
2080101 |
行政运行 |
1,800.11 |
1,800.11 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
75.99 |
|
75.99 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
67.94 |
24.84 |
43.10 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
195.93 |
|
195.93 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
233.95 |
114.80 |
119.14 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
477.60 |
477.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
219.35 |
219.35 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
110.13 |
110.13 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
148.12 |
148.12 |
|
|
20807 |
就业补助 |
6,223.00 |
|
6,223.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
1,037.00 |
|
1,037.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2,128.00 |
|
2,128.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2,200.00 |
|
2,200.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
858.00 |
|
858.00 |
|
20809 |
退役安置 |
84.00 |
|
84.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
84.00 |
|
84.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
185.13 |
|
185.13 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
185.13 |
|
185.13 |
|
210 |
卫生健康支出 |
138.20 |
138.20 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
138.20 |
138.20 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
86.97 |
86.97 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.04 |
8.04 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.12 |
17.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
26.06 |
26.06 |
|
|
213 |
农林水支出 |
765.03 |
|
765.03 |
|
21303 |
水利 |
240.00 |
|
240.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
240.00 |
|
240.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
525.03 |
|
525.03 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
525.03 |
|
525.03 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
20.97 |
|
20.97 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
20.97 |
|
20.97 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
20.97 |
|
20.97 |
|
221 |
住房保障支出 |
111.65 |
111.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
111.65 |
111.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
111.65 |
111.65 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市黔江区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,203.72 |
302 |
商品和服务支出 |
282.22 |
310 |
资本性支出 |
13.38 |
|
30101 |
基本工资 |
506.76 |
30201 |
办公费 |
39.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
385.47 |
30202 |
印刷费 |
3.96 |
31002 |
办公设备购置 |
3.40 |
|
30103 |
奖金 |
626.95 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
48.00 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
76.10 |
30205 |
水费 |
3.65 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
219.35 |
30206 |
电费 |
15.99 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
110.13 |
30207 |
邮电费 |
18.35 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
95.01 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.48 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.86 |
30211 |
差旅费 |
8.10 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
111.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
12.96 |
30213 |
维修（护）费 |
1.05 |
31013 |
公务用车购置 |
9.98 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
3.11 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
167.88 |
30215 |
会议费 |
1.80 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
11.03 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
13.31 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
146.14 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.16 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
21.74 |
30227 |
委托业务费 |
4.21 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
20.90 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
14.24 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.59 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
93.05 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.89 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,371.61 |
公用经费合计 |
295.60 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市黔江区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市黔江区人力资源和社会保障局 |
|
|
公开08表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市黔江区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
294.91 |
|
（一）支出合计 |
43.88 |
43.88 |
（一）行政单位 |
144.25 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
150.67 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
30.57 |
30.57 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
24.98 |
24.98 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.59 |
5.59 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
13.31 |
13.31 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
13.31 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
280 |
（一）政府采购支出合计 |
53.58 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
53.58 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,025 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
52.70 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
2.74 |
|
二、会议费 |
— |
2.04 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
11.03 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
区人力社保局2023年度部门整体绩效自评表
|
主管部门 |
重庆市黔江区人力资源和社会保障局 |
部门编码： |
704 |
自评总分： |
98.55 | |||||
|
部门联系人： |
陈容 |
联系电话： |
79221632 | |||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（分） | ||||
|
年度总金额 |
86,450,018.62 |
125,714,100.00 |
104,174,700.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
86,450,018.62 |
125,714,100.00 |
104,174,700.00 |
82.87 |
10.00 |
8.55 | ||||
|
一般公共预算 |
86,450,018.62 |
125,714,100.00 |
104,174,700.00 |
82.87 |
|
0.83 | ||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
组织“三支一扶”大学生招募、派遣及管理工作;按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、职务任免、人员交流等人事综合管理工作；协助做好国家、省级公务员录用，市属、区级事业单位招聘等考试的考务组织工作。;牵头组织紧缺优秀人才的引进工作；负责综合协调人力资源和社会保障领域人才工作；承担专业技术人才规划、培养、评价、激励等工作；负责博士后管理工作；负责国家级、市级、区级专家推荐、选拔和综合管理服务工作；负责留学回国人员来黔江工作的管理服务；承办人力资源和社会保障领域的国际交流与合作等工作；贯彻执行城乡劳动者职业培训政策、规划；贯彻执行技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；指导技工学校、职业培训机构师资队伍和教材建设；统筹推进职业技能鉴定和竞赛工作；提供公益性就业创业服务，发放创业担保贷款并对贷款贴息；为优化营商环境，减轻企业开办成本，提升重庆开办企业指标评分，保障正常业务工作开展。 |
|
组织“三支一扶”大学生招募、派遣及管理工作;按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、职务任免、人员交流等人事综合管理工作；协助做好国家、省级公务员录用，市属、区级事业单位招聘等考试的考务组织工作；牵头组织紧缺优秀人才的引进工作；负责综合协调人力资源和社会保障领域人才工作；承担专业技术人才规划、培养、评价、激励等工作；负责博士后管理工作；负责国家级、市级、区级专家推荐、选拔和综合管理服务工作；负责留学回国人员来黔江工作的管理服务；承办人力资源和社会保障领域的国际交流与合作等工作。;贯彻执行城乡劳动者职业培训政策、规划；贯彻执行技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；指导技工学校、职业培训机构师资队伍和教材建设；统筹推进职业技能鉴定和竞赛工作；提供公益性就业创业服务，发放创业担保贷款并对贷款贴息;为优化营商环境，减轻企业开办成本，提升重庆开办企业指标评分，保障正常业务工作开展。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
说明 |
|
有序组织各类招聘考试 |
|
定性 |
优良中低差 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |
|
按进度拨付资金 |
|
定性 |
优良中低差 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |
|
保障社会稳定 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |
|
提升就业困难人员就业率 |
|
定性 |
优良中低差 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |
|
激励高校毕业生服务基层 |
|
定性 |
优良中低差 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |
|
总体说明 |
| |||||||||
| 黔江区人社局2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目） | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 2021年市场主体培育奖励扶持政策 | 市场主体数量 | ＝ | 5 | 家 | 40 | 5 | 40 | 100 | |
| 资金到位率 | ≥ | 95 | % | 40 | 96 | 40 | ||||
| 满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | 96 | 10 | ||||
| 2 | 金融机构代发社会保险手续费 | 覆盖人员 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | 20 | 100 | |
| 支付时效 | ≥ | 100 | % | 20 | 100 | 20 | ||||
| 管理费标准 | ＝ | 1 | 次 | 20 | 1 | 20 | ||||
| 保障社会稳定 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 | 20 | ||||
| 享受待遇人员满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 96 | 10 | ||||
| 3 | 创业担保贷款贴息（市级） | 足额发放创业担保贷款贴息 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 | 20 | 100 | |
| 按申报进度审核拨付 | 定性 | 优 | 20 | 1 | 20 | |||||
| 为经济发展做出贡献 | 定性 | 优 | 20 | 1 | 20 | |||||
| 享受创业担保贷款人数 | ≥ | 500 | 人数 | 20 | 500 | 20 | ||||
| 享受对满意 | 定性 | 优 | 10 | 1 | 10 | |||||
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