重庆市黔江区人力资源和社会保障局

2022年度区级部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。黔江区人力资源和社会保障局为区政府组成部门，主要职能是：贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟定本区人力资源和社会保障规范性文件、发展规划和年度计划并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划；贯彻执行人力资源服务业发展和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作；负责促进就业工作；拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订就业援助制度、贯彻执行高校毕业生就业政策；统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织开展养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作，负责养老、失业、工伤保险关系转续工作；贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任；会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划；负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制；贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动保障法律法规案件；参与拟订全区人才队伍建设的总体规划、政策措施等工作、负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查、负责拟订人才引进政策、负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设；牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责留学人员来黔江的管理服务工作；拟订技能人才培养、评价、使用和激励措施，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策措施、牵头组织紧缺优秀人才的引进工作、负责专家、高层次人才服务工作；会同相关部门推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、职务任免、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作；会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；会同有关部门贯彻执行表彰奖励政策，综合管理全区表彰奖励工作，承担功勋荣誉表彰和评比达标表彰的评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

（二）机构设置。本部门为独立核算的行政单位1个，内设12个职能科室，3个事业单位（档案管理中心、劳动监察支队、劳动人事争议仲裁院），1个下属事业单位（鉴定中心）。

（三）单位构成。无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2022年度收入总计2863.54万元，支出总计2863.54万元。收支较上年决算数减少1872.65万元、减少39.87%，主要原因是渝东南公共实训基地建设项目上年度年末结转和结余资金，因决算口径变化不再列支列收，故本年度收支较上年度减少较多。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2022年度收入合计2863.54万元，较上年决算数减少1872.65万元，减少39.87%，主要原因是渝东南公共实训基地建设项目上年度年末结转和结余资金，因决算口径变化不再列支列收，故本年度减少较多。其中：财政拨款收入2863.43万元，占99.99%。此外，年初结转和结余0.11万元，占0.01%。

3.支出情况。本部门2022年度支出合计2863.54万元，较上年决算数减少1872.65万元，减少39.87%，主要原因是渝东南公共实训基地建设等项目支出减少。其中：基本支出1309.48万元，占45.73%；项目支出1554.06万元，占54.27%。

4.结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余0万元，主要原因是决算口径变化，以支计收，不再列结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2863.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1872.65万元，减少39.87%。主要原因是渝东南公共实训基地建设等项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。本部门2022年度财政拨款收入2863.54万元，较上年决算数增加904.05万元，增加47.04%，主要原因是渝东南公共实训基地建设项目资金上年度计入年初结转结余资金，本年度因口径变化不再计入年初结转结余资金，支出部分以支计收。较年初预算数增加965.09万元，增长50.87%。主要原因是渝东南公共实训基地建设项目资金上年度计入年初结转结余资金，本年度因口径变化不再计入年初结转结余资金，支出部分以支计收。此外，年初财政拨款结转和结余0.11万元。

2.支出情况。本部门2022年度财政拨款支出2863.54万元，较上年决算数减少137.37万元，减少4.64%，主要原因是渝东南公共实训基地建设项目支出减少。较年初预算数增加965.09万元，增加50.87%。主要原因是渝东南公共实训基地建设项目资金上年度计入年初结转结余资金，本年度因口径变化不再计入年初结转结余资金，支出部分以支计收。

3.结转结余情况。因决算口径变化，我部门2022年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余项目。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10.2万元，占0.36%，较年初预算数增加10.2万元，主要原因是年中追加安排2021年向上争资经费奖补项目资金10.2万元。

（2）社会保障与就业支出2727.17万元，占95.24%，较年初预算数增加946.99万元，增加53.20%，主要原因是上年末结转的渝东南公共实训基地建设项目资金本年度实现部分支出。

（3）卫生健康支出68.36万元，占2.39%，较年初预算数增加3.8万元，增加5.89%，主要原因是人员增加。

（4）资源勘探工业信息等支出0.9万元，占0.03%，较年初预算数增加0.9万元，为年中追加项目。

（5）住房保障支出56.9万元，占1.98%，较年初预算数增加3.32万元，增加6.20%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出1309.48万元。其中：人员经费1148.14万元，较上年决算数减少44.74万元，减少3.85%，主要原因是“三支一扶”项目通过指标调剂至各单位，我单位不再列支等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费161.33万元，较上年决算数增加11.61万元，增加7.78%，主要原因是人员增加，其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度本部门“三公”经费支出共计17.21万元，较年初预算数减少1.1万元，下降6.01%，主要原因是公务车运行维护费减少。与上年支出数一致。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.1万元，下降15.7%，主要原因是公车使用减少。较上年支出数持平。

公务接待费11.31万元，主要用于接待市人社局到我区开展调研工作，接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数减少0.98万元，下降7.97%，主要原因是公务活动接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待246批次，1720人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费65.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出160.93万元，比2021年度增加11.61万元，增长7.78%，主要原因是人员增加，其他交通费用增加。比年初预算数减少46.25万元，降低22.32%，主要原因是预决算口径不一致，年初预算时伙食补助费计入了机关运行经费，年末决算时未计入。机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、培训费、会议费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评18项，涉及资金1554.06万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79221632。