一、单位基本情况

(一)职能职责。（1）负责为各类人才提供优质高效的就业创业服务。（2）贯彻执行就业创业有关政策和失业保险法律法规，组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标任务实施及考核。（3）承担就业有关经办服务工作；提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供创业就业失业服务，组织发放创业担保贷款，按规定使用就业专项资金和失业保险基金。（4）指导基层公共就业服务工作平台、人力资源信息化建设及充分就业社区（村）、扶贫车间、创业示范街、创业示范山村、创业孵化基地、返乡创业园等创建工作。（5）承担大中专毕业生就业创业服务工作，拟定实施高校毕业生就业创业促进计划，落实大学生创业政策，指导就业见习基地管理工作。（6）依托人力资源市场平台，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务；流动人员人事档案、人事代理及人才服务工作。（7）加强就业信息化建设，承担城乡就业统计及人力资源市场供求信息发布和预警监测工作。（8）贯彻落实劳务开发管理和农村劳动力转移相关政策，做好劳动力转移和东西部劳务协作等工作。（9）面向劳动者开展职业技能、就业创业培训。（10）完成区委、区政府和区人力社保局交办的其他工作任务。

（二）机构设置。区就业和人才中心是副处级行政单位，内设办公室、就业科、失业保险科、财务科等7个科室。

（三）单位构成。无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7153.01万元，支出总计7153.01万元。收支较上年决算数增加4452.6万元、增加164.88%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加5570.93万元；二是农林水支出减少336.07万元；三是卫生健康和住房保障支出增加1.74万元；四是2022年年末结转结余资金较上年减少783.99万元。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计7114.14万元，较上年决算数增加5833.64万元，增加455.57%，主要原因:一是2022年上级补助就业专项资金收入5125万元纳入了决算，而2021年度决算不包含上级补助就业专项资金，且2022年度较上年本级配套就业资金增加417万元；二是普惠金融专项资金收入较上年增加137.77万元；三是跨区域交通补贴衔接资金较上年增加121万元；四是其他收入增加32.87万元。其中：财政拨款收入7114.4万元，占100%。此外，年初结转和结余38.87万元。

3.支出情况。2022年度支出合计7153.01万元，较上年决算数增加5236.59万元，增长273.24%，主要原因：一是2022年上级补助就业专项资金支出5125万元纳入了决算，而2021年度决算不包含上级补助就业专项资金，且2022年度较上年本级配套就业资金支出增加417万元；二是2022年普惠金融专项资金支出较上年减少441.19万元；三是2022年跨区域交通补贴衔接资金支出较上年增加103万元；四是基本支出增加23.91万元；五是其他社会保障和就业支出增加8.87万元。其中：基本支出572.41万元，占8%；项目支出6580.6万元，占92%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少783.99万元，主要原因是普惠金融专项资金结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7153.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4452.6万元，增加164.88%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加5570.93万元；二是农林水支出减少336.07万元；三是卫生健康和住房保障支出增加1.74万元；四是2022年年末结转结余资金较上年减少783.99万元。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7114.14万元，较上年决算数增加5833.64万元，增加455.57%，主要原因:一是2022年上级补助就业专项资金收入5125万元纳入了决算，而2021年度决算不包含上级补助就业专项资金，且2022年度较上年本级配套就业资金增加417万元；二是普惠金融专项资金收入较上年增加137.77万元；三是跨区域交通补贴衔接资金较上年增加121万元；四是其他收入增加32.87万元。此外，年初结转和结余38.87万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7153.01万元，较上年决算数增加5236.59万元，增长273.24%，主要原因：一是2022年上级补助就业专项资金支出5125万元纳入了决算，而2021年度决算不包含上级补助就业专项资金，且2022年度较上年本级配套就业资金支出增加417万元；二是2022年普惠金融专项资金支出较上年减少441.19万元；三是2022年跨区域交通补贴衔接资金支出较上年增加103万元；四是基本支出增加23.91万元；五是其他社会保障和就业补助支出增加8.87万元。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少783.99万元，主要原因是普惠金融专项资金结余减少。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）社会保障与就业支出6105.91万元，占85.36%，较年初预算数增加2907.31万元，增长90.89%，主要原因：一是上级补助就业专项资金较年初预算数增加2447万元，本级配套就业专项资金较年初预算数增加437万元；二是因2022年度涉及调出2人、调入1人、招录1人，基本支出较年初预算增加18.58万元；三是其他社会保障和就业补助支出较年初预算增加4.75万元。（2）卫生健康支出29.15万元，占0.41%，较年初预算数减少0.36万元，减少1.21%，主要原因是2022年涉及调出2人、调入1人、招录1人，支出小幅度减少。（3）农林水支出992.85万元，占13.88%，较年初预算数829万元，增加163.85元，增加19.76%，主要原因：一是普惠金融专项资金支出较年初预算支出减少75.35万元；二是增加了跨区域交通补贴衔接资金支出237万元；三是其他农林水支出增加2.2万元。（4）住房保障支出25.1万元，占0.35%，较年初预算数减少0.46万元，减少1.79%，主要原因是2022年涉及调出2人、调入1人、招录1人，支出小幅度减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出572.41万元。其中：人员经费496.78万元，较上年决算数增加26.48万元，增长5.33%，主要原因是2022年度涉及调出2人、招录1人，且年中涉及正常晋档晋级调资，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金以及社会保障缴费等。公用经费75.63万元，较上年决算数减少2.57万元，减少3.28%，主要原因是2022年涉及调出2人、调入1人、招录1人，支出小幅度减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计1.18万元，较年初预算数减少1.92万元，下降61.93%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.85万元，下降61.05%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国（境）费用。

2022年度本部门无公务车购置费。

2022年度本部门无公务用车运行维护费。

公务接待费1.18万元，主要用于接待专项审计、检查工作等。费用支出较年初预算数减少1.92万元，下降61.93%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.85万元，下降61.05%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待17批次132人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费89.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.79万元，较上年决算数减少0.04万元，下降4.81%，主要原因是我单位严格按照规定控制会议费支出；本年度培训费支出2.26万元，较上年决算数增加0.65万元，增长4.03%，主要原因是今年培训包含了李家溪异地搬迁人员技能培训资金。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出75.63万元，较上年决算数减少2.57万元，减少3.28%，主要原因是2022年涉及调出2人、调入1人、招录1人，支出小幅度减少。比年初预算数减少8.9万元，降低10.52%，主要原因：一是年中公用经费被削减；二是2022年涉及调出2人、调入1人、招录1人，支出减少。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水电费等。（三）国有资产占用情况说明

因本单位无国有资产，故我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑设备、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金1000万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79235671