重庆市黔江区乡村振兴局

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据中共重庆市黔江区委机构编制委员会《关于调整扶贫工作机构设置的通知》（黔江委编委发〔2021〕4号）精神，并经2021年第一次区委编委会审议，区委四届206次常委会审定，将重庆市黔江区扶贫开发办公室与中共重庆市黔江区委乡村振兴办公室整合重组为重庆市黔江区乡村振兴局，由重庆市黔江区农业农村委员会统一领导和管理，为区政府工作部门，正处级。不再保留中共重庆市黔江区委乡村振兴办公室、重庆市黔江区扶贫开发办公室。

整合重组后的重庆市黔江区乡村振兴局主要任务：重点抓好巩固成果、社会帮扶、资金绩效、乡村建设和乡村治理等五项工作。同时，承担乡村振兴有关工作的督导、检查。

（二）单位构成

区乡村振兴局现暂内设五个职能科室，下设全额拨款事业单位一个：重庆市黔江区扶贫开发信息中心（二级单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入16469.26万元，其中：年初预算数16162.07万元、上年结转307.19万元。一般公共预算拨款收入16469.26万元。收入较去年增加14721.46万元，主要是2024年预算基本支出增加30.79万元、项目支出财政衔接推进乡村振兴补助等项目资金增加14690.68万元（其中：上年结转资金307.19万元）。

（二）支出预算：2024年年初预算16469.26万元，其中：社会保障和就业支104.11万元，卫生健康支出39.88万元，农林水支出16285.67万元，住房保障支出39.60万元。支出较去年增加14721.46万元，主要是2024年预算增人增资等基本支出增加30.79万元、项目支出财政衔接推进乡村振兴补助等项目资金增加14690.68万元（其中：上年结转资金307.19万元）。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入16469.26万元，一般公共预算财政拨款支出16469.26万元。其中：基本支出636.37万元，比2023年增加30.79万元，主要原因是2024年增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15832.89万元，比2023年增加14690.68万元，主要原因是2024年项目资金增加财政衔接推进乡村振兴补助资金等14690.68万元（其中：上年结转资金307.19万元）。

黔江区乡村振兴局2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9.42万元，比2023年减少0.28万元。其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费4.10万元，与2022年一致，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。公务用车运行维护费5.32万元，比2023年减少0.28万元，主要原因是严格公务用车管理；2024年无公务用车购置费、无因公出国（境）费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费69.02万元，比上年减少19.53万元，主要原因是2024年公用经费定额减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元，其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元，

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15832.89万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李燕     联系电话：023-79239948