重庆市黔江区畜牧生产技术推广站

2023年单位预算情况说明

           一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位现行的职能职责：畜牧业技术推广和技术服务；奶业质量检验和生产指导；畜牧良种繁育，畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广；种畜禽管理；畜禽资源、牧草资源保护、开发和利用指导；草原生态和灾害防治的监理；畜牧生产统计。

（二）单位构成

本单位为区农委所属畜牧发展中心下属二级预算单位，事业编制18名，领导职数3名，2022年末实有人数15人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数340.36万元，其中：一般公共预算拨款340.36 万元。比上年减少27.33万元，主要为公用经费定额及人员减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数 340.36万元，其中：社会保障和就业支出66.85万元，卫生健康支出21.96万元，住房保障支出17.33万元，农林水支出234.22万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入340.36万元，一般公共预算财政拨款支出340.36万元，其中：基本支出340.36万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

因本单位无公务用车，且公务接待由上级单位区畜牧发展中心统一接待支出，故无“三公”经费收支情况。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2023年未预算政府采购，由上级单位统一采购。

（三）绩效目标设置情况。本单位无项目经费支出，故无此情况。

（四）国有资产占有使用情况。本单位无公务用车。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭春玲 联系方式：电话：023-79223579