重庆市黔江区农业综合行政执法支队2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位以区农业农村委名义执法，统一行使辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担全区农业综合执法的组织、指导、协调。组织开展有关专项执法。贯彻执行农业综合行政执法管理制度、执法标准规范。承担农作物种子、农药、化肥、农业植物检疫、农产品质量安全等方面的执法职能。承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能。承担渔业、水生野生动植物、渔船（不含渔船检验）、渔港等方面的执法职能。承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽医兽药等方面的执法职能，承担动物及动物产品检疫职能。承担农业综合行政执法有关信访、投诉受理、纠纷调解、应急工作。完成区委、区政府和区农业农村委交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位为区农业农村委管理的副处级行政执法机构，财政二级预算单位。核定事业编制21名。内设6个科队，分别是综合科、法制科、农业执法一大队、农业执法二大队、农业执法三大队、农业执法四大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计543.32万元，支出总计543.32万元。收支较上年决算数减少368.71万元，下降40.43%，主要原因是农林水支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计543.32万元，较上年决算数减少368.71万元，下降40.43%，主要原因是农林水支出减少。其中：财政拨款收入543.32万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计543.32万元，较上年决算数减少368.71万元，下降40.43%，主要原因是农林水支出减少。其中：基本支出376.01万元，占69.20%；项目支出167.32万元，占30.80%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计543.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少368.71万元，下降40.43%。主要原因是农林水支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入543.32万元，较上年决算数减少368.71万元，下降40.43%。主要原因是农林水支出减少。较年初预算数减少13.76万元，下降2.47%。主要原因是人员经费和公用经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出543.32万元，较上年决算数减少368.71万元，下降40.43%。主要原因是农林水支出减少。较年初预算数减少13.76万元，下降2.47%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出42.83万元，占7.88%，较年初预算数减少15.94万元，下降27.12%，主要原因是人员减少。

（2）卫生健康支出18.84万元，占3.47%，较年初预算数减少0.75万元，下降3.83%，主要原因是人员减少。

（3）农林水支出465.17万元，占85.62%，较年初预算数增加15.62万元，增长3.47%，主要原因是新增高毒农药无害化处理经费等项目资金支出。

（4）住房保障支出16.47万元，占3.03%，较年初预算数减少12.70万元，下降43.54%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出376.01万元。其中：人员经费321.09万元，较上年决算数减少273.74万元，下降46.02%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括保障职工工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费54.91万元，较上年决算数减少6.75万元，下降10.95%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.06万元，较年初预算数减少1.74万元，下降62.14%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费；较上年支出数增加0.57万元，增长116.33%，主要原因：一是下乡执法监管力度加大，公务用车运行费用增加，二是公务接待次数和人次比上年度多，公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2023年度未发生公务用车购置费支出。

公务车运行维护费支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减。

公务接待费1.06万元，主要用于接待相关部门到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作以及工作用餐费等。费用支出较年初预算数减少1.24万元，下降53.91%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.57万元，增长116.33%，主要原因是公务接待次数和人次比上年度多，公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位无因公出国（境）情况；无公务用车购置情况，无公务用车；国内公务接待36批次284人，无国内外事接待和国（境）外公务接待情况。2023年本单位人均接待费37.27元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数减少1.85万元，下降86.05%，主要原因是本单位培训次数有所减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出54.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少6.75万元，下降10.95%，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额41.40万元，其中：政府采购货物支出31.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.52万元。授予中小企业合同金额35.45万元，占政府采购支出总额的85.63%，其中：授予小微企业合同金额35.26万元，占政府采购支出总额的85.17 %。主要用于采购会议摄像机、扩音器、图形工作站、空调设备、便携式荧光PCR检测箱等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金167.32万元；委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）部门绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79223500。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。