重庆市黔江区农业农村委员会（本级）2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责区级农业综合行政执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇（街道）农业综合执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。拟定本区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。承担中共重庆市黔江区委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔港监督管理。负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。指导农业行业安全生产工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田建设和质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、市和区级财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农业农村人才工作。拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村国际交流与合作，承担农业援外相关工作。负责所属事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设行政科室11个：办公室、规划发展科、政策法治科、农村经营管理科、产业发展科、农业生态与农村能源科、农田建设管理科、农业机械管理科、行政审批科、党群办公室、财务与内部审计科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计10344.35万元，支出总计10344.35万元。收支较上年决算数减少2745.57万元，下降20.97%，主要原因是项目收支减少，如高标准农田建设、脱贫人口小额信贷风险补偿金等项目收入支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计10344.35万元，较上年决算数减少2601.55万元，下降20.10%，主要原因是项目收入减少，如高标准农田建设、脱贫人口小额信贷风险补偿金等项目收入减少。其中：财政拨款收入10344.35万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计10344.35万元，较上年决算数减少2745.57万元，下降20.97%，主要原因是项目支出减少，如高标准农田建设、脱贫人口小额信贷风险补偿金等项目支出减少。其中：基本支出1214.78万元，占11.74%；项目支出9129.57万元，占88.26%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10344.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2745.57万元，下降20.97%。主要原因是项目收支减少，如高标准农田建设、脱贫人口小额信贷风险补偿金等项目收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10344.35万元，较上年决算数减少2601.55万元，下降20.10%。主要原因是项目收入减少，如高标准农田建设、脱贫人口小额信贷风险补偿金等项目收入减少。较年初预算数增加5032.97万元，增长94.76%。主要原因是追加高标准农田建设、农业产业化扶持等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10344.35万元，较上年决算数减少2745.57万元，下降20.97%。主要原因是项目支出减少，如高标准农田建设、脱贫人口小额信贷风险补偿金等项目支出减少。较年初预算数增加5032.97万元，增长94.76%。主要原因是追加高标准农田建设、农业产业化扶持等项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出304.13万元，占2.94%，较年初预算数增加39.67万元，增长15.00%，主要原因是增加死亡抚恤金支出。

（2）卫生健康支出63.43万元，占0.61%，较年初预算数增加0.20万元，增长0.32%，主要原因是增加医疗费补助支出。

（3）农林水支出9940.14万元，占96.09%，较年初预算数增加5032.23万元，增长102.53%，主要原因是增加高标准农田建设、农业产业化扶持等项目支出。

（4）住房保障支出36.66万元，占0.35%，较年初预算数减少39.13万元，下降51.63%，主要原因是人员变动、支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1214.78万元。其中：人员经费1082.22万元，较上年决算数减少47.29万元，下降4.19%，主要原因是单位部分职工调离、退休，在职职工人数比2022年减少，减少人员经费支出。人员经费用途主要包括工资福利、社会保险、住房保障等。公用经费132.56万元，较上年决算数减少7.00万元，下降5.02%，主要原因是厉行节约、严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、维修费、公务用车运行费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计20.87万元，较年初预算数增加0.07万元，增长0.34%，主要原因是2023年“三农”工作任务重，职工下乡开展工作次数增多。较上年支出数减少15.91万元，下降43.26%，主要原因是2022年购置公务用车1辆，2023年末购置公务用车，支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位公务用车运行维护费13.60万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目检查验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。较上年支出数减少0.40万元，下降2.86%，主要原因是厉行节约，严格管理公务用车。

公务接待费7.27万元，主要用于上级有关单位检查指导工作接待，春耕生产、片区会议接待，招商引资等接待支出。费用支出较年初预算数增加0.07万元，增长0.97%，主要原因是2023年“三农”工作任务重，上级检查指导工作次数增多。较上年支出数减少1.73万元，下降19.22%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，较上年支出数大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位无因公出国（境）情况；未购置公务用车，公务车保有量为6辆；国内公务接待185批次1606人，无国内外事接待和国（境）外公务接待情况。2023年本单位人均接待费45.29元，车均维护费2.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.00万元，较上年决算数增加2.02万元，增长206.12%，主要原因是农业农村工作会议和农经统计培训会议支出增加。本年度培训费支出20.80万元，较上年决算数增加20.73万元，增长29614.29%，主要原因是2023年培训任务增加，培训费用支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出132.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、维修费、公务用车运行费、接待费等。机关运行经费较上年支出数减少7.00万元，下降5.02%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费使用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车4辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额140.93万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购服务支出136.68万元。授予中小企业合同金额139.57万元，占政府采购支出总额的99.04%，其中：授予小微企业合同金额2.89万元，占政府采购支出总额的2.05 %。主要用于采购农村土地承包经营权确权登记颁证系统、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对42个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9129.57万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79223744。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
                    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
                    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
                    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
                    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
                    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
                    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
                    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。