重庆市黔江区农业农村委员会2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市黔江区农业农村委员会为区政府组成部门，其主要职责是：统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责区级农业综合行政执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇（街道）农业综合执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。拟定本区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。承担中共重庆市黔江区委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔港监督管理。负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。指导农业行业安全生产工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田建设和质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、市和区级财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农业农村人才工作。拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村国际交流与合作，承担农业援外相关工作。负责所属事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门为一级预算单位，内设行政科室11个：办公室、规划发展科、政策法制科、农村经营管理科、产业发展科、农业生态与农村能源科、农田建设管理科、农业机械管理科、行政审批科、党群办公室、财务与内部审计科。事业单位5个，重庆市黔江区畜牧发展中心（正处级单位）、重庆市黔江区农业技术服务中心（正处级单位）、重庆市黔江区农业综合行政执法支队（副处级单位）、重庆市黔江区农业基础设施建设中心与重庆市黔江区农业机械推广站（正科级单位）、重庆市黔江区农业经济改革发展中心（正科级单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计29248.26万元，支出总计29248.26万元。收支较上年决算数减少1060.94万元，下降3.50%，主要原因是项目收支减少，如高标准农田建设、脱贫人口小额信贷风险补偿金等项目收入支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计29248.26万元，较上年决算数减少838.47万元，下降2.79%，主要原因是项目收入减少，如高标准农田建设、脱贫人口小额信贷风险补偿金等项目收入减少。其中：财政拨款收入29248.26万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计29248.26万元，较上年决算数减少1060.94万元，下降3.50%，主要原因是项目支出减少，如高标准农田建设、脱贫人口小额信贷风险补偿金等项目支出减少。其中：基本支出4594.98万元，占15.71%；项目支出24653.28万元，占84.29%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计29248.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1060.94万元，下降3.50%。主要原因是项目收支减少，如高标准农田建设、脱贫人口小额信贷风险补偿金等项目收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入29248.26万元，较上年决算数减少836.15万元，下降2.78%。主要原因是项目收入减少，如高标准农田建设、脱贫人口小额信贷风险补偿金等项目收入减少。较年初预算数增加12355.73万元，增长73.14%。主要原因是追加高标准农田建设、农业产业化扶持、土地宜机化整治、黔江区全国第三次土壤普查项目、政策性畜禽养殖保险财政补贴保险等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出29248.26万元，较上年决算数减少1058.61万元，下降3.49%。主要原因是项目支出减少，如高标准农田建设、脱贫人口小额信贷风险补偿金等项目支出减少。较年初预算数增加12355.73万元，增长73.14%。主要原因是追加高标准农田建设、农业产业化扶持、土地宜机化整治、黔江区全国第三次土壤普查项目、政策性畜禽养殖保险财政补贴保险等项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出6.00万元，占0.02%，较年初预算数增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是新增市级引导区县科技发展专项项目支出。

（2）社会保障与就业支出856.69万元，占2.93%，较年初预算数增加29.97万元，增长3.63%，主要原因是增加死亡抚恤金支出。

（3）卫生健康支出263.90万元，占0.90%，较年初预算数增加7.40万元，增长2.88%，主要原因是增加医疗费补助支出。

（4）节能环保支出231.72万元，占0.79%，较年初预算数减少10.72万元，下降4.42%，主要原因是减少节能环保项目支出。

（5）农林水支出27689.71万元，占94.67%，较年初预算数增加12388.28万元，增长80.96%，主要原因是增加高标准农田建设、农业产业化扶持、土地宜机化整治、黔江区全国第三次土壤普查项目、政策性畜禽养殖保险财政补贴保险等项目支出。

（6）住房保障支出200.24万元，占0.68%，较年初预算数减少65.20万元，下降24.56%，主要原因是公积金清算支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出4594.98万元。其中：人员经费4201.53万元，较上年决算数减少235.77万元，下降5.31%，主要原因是单位部分职工调离、退休，在职职工人数比2022年减少，减少人员经费支出。人员经费用途主要包括工资福利、社会保险、住房保障等。公用经费393.45万元，较上年决算数增加11.05万元，增长2.89%，主要原因是2023年“三农”工作任务重，职工下乡开展工作次数增多。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、维修费、公务用车运行费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计48.55万元，较年初预算数减少9.45万元，下降16.29%；较上年支出数减少15.50万元，下降24.20%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是：厉行节约，严格管理公务用车和公务接待，严格控制“三公”经费使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门公务用车运行维护费34.72万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目检查验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.18万元，下降8.39%；较上年支出数增加0.53万元，增长1.55%，主要原因是2023年“三农”工作任务重，职工下乡开展工作次数增多。

公务接待费13.83万元，主要用于上级有关单位检查指导工作接待，春耕生产、片区会议接待，招商引资等接待支出。费用支出较年初预算数减少6.27万元，下降31.19%；较上年支出数减少2.24万元，下降13.94%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费较年初预算数和上年支出数大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门无因公出国（境）情况；未购置公务用车，公务车保有量为11辆；国内公务接待331批次2600人，无国内外事接待和国（境）外公务接待情况。2023年本部门人均接待费53.20元，车均维护费3.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.00万元，较上年决算数增加1.31万元，增长77.51%，主要原因是农业农村工作会议和农经统计培训会议支出增加。本年度培训费支出162.37万元，较上年决算数减少200.62万元，下降55.27%，主要原因是科教培训项目资金减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出249.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、维修费、公务用车运行费、接待费等。机关运行经费较上年支出数增加9.29万元，增长3.86%，主要原因是2023年“三农”工作任务重，职工下乡开展工作次数增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：通信用车2辆、应急保障用车9辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2603.51万元，其中：政府采购货物支出1685.41万元、政府采购服务支出918.10万元。授予中小企业合同金额2417.87万元，占政府采购支出总额的92.87%，其中：授予小微企业合同金额2091.91万元，占政府采购支出总额的80.35 %。主要用于采购农村土地承包经营权确权登记颁证系统、农药、种子、肥料、设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和113个项目开展了绩效自评，其中：以填报绩效自评表形式开展自评113项，涉及资金24653.28万元；没有委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

2023年度部门整体绩效自评表
项目名称：	重庆市黔江区农业农村委员会整体监控			项目编码：	50011400023P000027			自评总分：	96.84
项目主管部门：	302-重庆市黔江区农业农村委员会			财政归口处室：	007-农业科			部门联系人：	郑艺		联系电话：		18908272688
资金情况
	年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）	执行率权重				执行率得分
年度总金额	16892.53		45045.86			30821.63
其中：财政拨款	16892.53		45045.86			30821.63		68.42	10.00				6.84
一般公共预算	16892.53		45045.86			30821.63		68.42
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责区级农业综合执法、畜牧、渔业、农机化等各产业发展。统筹推进发展农村社会事业、公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。完成全年各项任务目标。					统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责区级农业综合执法、畜牧、渔业、农机化等各产业发展。统筹推进发展农村社会事业、公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。完成全年各项任务目标。				统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责区级农业综合执法、畜牧、渔业、农机化等各产业发展。统筹推进发展农村社会事业、公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。完成全年各项任务目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标		说明
全年预算支出执行率	%	＝		100	100		0	100	20	20		是
项目绩效目标编制合格率	%	＝		100	100		0	100	20	20		是
部门预算、部门决算、绩效信息公开及时率	%	＝		100	100		0	100	20	20		是
改善种植环境，提高农产品品质		定性		好	1		0	100	20	20		是
项目受益群众满意度	%	≥		95	95		0	100	20	20		是

2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	黔江区土地宜机化整治先建后补项目	年度执行率	=	100	%	10	100	10		100
		新建改造土地宜机化面积	≥	10000	亩	10	10000	10
		新增产业生产路里程	≥	16	公里	10	16	10
		项目（工程）验收合格率	＝	100	%	20	100	20
		增加农业产值	≥	5000	万元	20	5000	20
		土地改造后机械化率	＝	100	%	20	100	20
		受益群众满意度	≥	95	%	10	95	10
2	长江禁捕资金（2020年长江禁捕和长江流域“十年禁捕”护渔队伍建设经费）	年度执行率	=	100	%	10	93	9.3		99.3
		巡航检查等各类执法行动管理次数	≥	100	%	40	100	40
		资金使用准确率	＝	100	%	10	100	10
		全区900余公里天然河流生态保护	＝	100	%	10	100	10
		有力促进我区水域生态环境修复	≥	95	%	10	95	10
		有效保护全区水生生物资源	≥	95	%	10	95	10
		社会公认的认可度	≥	95	%	10	95	10
3	生猪（牛羊）调出大县奖励资金	年度执行率	=	100	%	10	93	9.3		99.3
		可新建生猪规模养殖场	＝	4	家	20	4	20
		淘汰更新种母猪	＝	956	头	20	956	20
		促进畜产品保供	定性	高		20	1	20
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10
		补助资金	＝	559	万元	20	559	20
4	重庆市黔江区全国第三次土壤普查工作	年度执行率	=	100	%	10	100	10		100
		完成土壤普查	＝	1418	个	30	1418	30
		达到土壤普查质控标准	≥	100	%	30	100	30
		查清土壤质量情况，提升土壤资源保护	≥	1418	个	20	1418	20
		满意情况	≥	95	%	10	95	10

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-79223744。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市黔江区农业农村委员会			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	29,248.26	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	6.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	856.69
		九、卫生健康支出	263.90
		十、节能环保支出	231.72
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	27,689.71
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	200.24
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	29,248.26	本年支出合计	29,248.26
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	29,248.26	总计	29,248.26

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市黔江区农业农村委员会									公开02表
公开部门：重庆市黔江区农业农村委员会									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		29,248.26	29,248.26
206	科学技术支出	6.00	6.00
20604	技术研究与开发	6.00	6.00
2060404	科技成果转化与扩散	6.00	6.00
208	社会保障和就业支出	856.69	856.69
20805	行政事业单位养老支出	825.81	825.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.27	320.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.98	160.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	344.55	344.55
20808	抚恤	28.36	28.36
2080801	死亡抚恤	28.36	28.36
20809	退役安置	2.52	2.52
2080901	退役士兵安置	2.52	2.52
210	卫生健康支出	263.90	263.90
21011	行政事业单位医疗	263.90	263.90
2101101	行政单位医疗	73.32	73.32
2101102	事业单位医疗	98.06	98.06
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.61	82.61
211	节能环保支出	231.72	231.72
21103	污染防治	231.72	231.72
2110307	土壤	231.72	231.72
213	农林水支出	27,689.71	27,689.71
21301	农业农村	14,117.19	14,117.19
2130101	行政运行	1,539.92	1,539.92
2130102	一般行政管理事务	48.38	48.38
2130104	事业运行	1,747.40	1,747.40
2130108	病虫害控制	220.33	220.33
2130109	农产品质量安全	186.30	186.30
2130110	执法监管	17.76	17.76
2130119	防灾救灾	67.80	67.80
2130120	稳定农民收入补贴	376.00	376.00
2130122	农业生产发展	6,497.75	6,497.75
2130125	农产品加工与促销	232.50	232.50
2130135	农业资源保护修复与利用	274.15	274.15
2130148	渔业发展	155.10	155.10
2130153	农田建设	2,512.22	2,512.22
2130199	其他农业农村支出	241.58	241.58
21303	水利	3,318.23	3,318.23
2130305	水利工程建设	2,953.68	2,953.68
2130399	其他水利支出	364.55	364.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,314.14	6,314.14
2130504	农村基础设施建设	2,914.00	2,914.00
2130505	生产发展	3,400.14	3,400.14
21308	普惠金融发展支出	3,940.15	3,940.15
2130803	农业保险保费补贴	3,940.15	3,940.15
221	住房保障支出	200.24	200.24
22101	保障性安居工程支出	2.00	2.00
2210105	农村危房改造	2.00	2.00
22102	住房改革支出	198.24	198.24
2210201	住房公积金	198.24	198.24

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市黔江区农业农村委员会							公开03表
公开部门：重庆市黔江区农业农村委员会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		29,248.26	4,594.98	24,653.28
206	科学技术支出	6.00		6.00
20604	技术研究与开发	6.00		6.00
2060404	科技成果转化与扩散	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	856.69	854.17	2.52
20805	行政事业单位养老支出	825.81	825.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.27	320.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.98	160.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	344.55	344.55
20808	抚恤	28.36	28.36
2080801	死亡抚恤	28.36	28.36
20809	退役安置	2.52		2.52
2080901	退役士兵安置	2.52		2.52
210	卫生健康支出	263.90	255.25	8.65
21011	行政事业单位医疗	263.90	255.25	8.65
2101101	行政单位医疗	73.32	73.32
2101102	事业单位医疗	98.06	98.06
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.61	73.96	8.65
211	节能环保支出	231.72		231.72
21103	污染防治	231.72		231.72
2110307	土壤	231.72		231.72
213	农林水支出	27,689.71	3,287.32	24,402.39
21301	农业农村	14,117.19	3,287.32	10,829.87
2130101	行政运行	1,539.92	1,539.92
2130102	一般行政管理事务	48.38		48.38
2130104	事业运行	1,747.40	1,747.40
2130108	病虫害控制	220.33		220.33
2130109	农产品质量安全	186.30		186.30
2130110	执法监管	17.76		17.76
2130119	防灾救灾	67.80		67.80
2130120	稳定农民收入补贴	376.00		376.00
2130122	农业生产发展	6,497.75		6,497.75
2130125	农产品加工与促销	232.50		232.50
2130135	农业资源保护修复与利用	274.15		274.15
2130148	渔业发展	155.10		155.10
2130153	农田建设	2,512.22		2,512.22
2130199	其他农业农村支出	241.58		241.58
21303	水利	3,318.23		3,318.23
2130305	水利工程建设	2,953.68		2,953.68
2130399	其他水利支出	364.55		364.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,314.14		6,314.14
2130504	农村基础设施建设	2,914.00		2,914.00
2130505	生产发展	3,400.14		3,400.14
21308	普惠金融发展支出	3,940.15		3,940.15
2130803	农业保险保费补贴	3,940.15		3,940.15
221	住房保障支出	200.24	198.24	2.00
22101	保障性安居工程支出	2.00		2.00
2210105	农村危房改造	2.00		2.00
22102	住房改革支出	198.24	198.24
2210201	住房公积金	198.24	198.24

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市黔江区农业农村委员会						公开04表
公开部门：重庆市黔江区农业农村委员会						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	29,248.26	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	6.00	6.00
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	856.69	856.69
		九、卫生健康支出	263.90	263.90
		十、节能环保支出	231.72	231.72
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	27,689.71	27,689.71
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	200.24	200.24
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	29,248.26	本年支出合计	29,248.26	29,248.26
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	29,248.26	总计	29,248.26	29,248.26

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市黔江区农业农村委员会				公开05表
公开部门：重庆市黔江区农业农村委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		29,248.26	4,594.98	24,653.28
206	科学技术支出	6.00		6.00
20604	技术研究与开发	6.00		6.00
2060404	科技成果转化与扩散	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	856.69	854.17	2.52
20805	行政事业单位养老支出	825.81	825.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.27	320.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.98	160.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	344.55	344.55
20808	抚恤	28.36	28.36
2080801	死亡抚恤	28.36	28.36
20809	退役安置	2.52		2.52
2080901	退役士兵安置	2.52		2.52
210	卫生健康支出	263.90	255.25	8.65
21011	行政事业单位医疗	263.90	255.25	8.65
2101101	行政单位医疗	73.32	73.32
2101102	事业单位医疗	98.06	98.06
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.61	73.96	8.65
211	节能环保支出	231.72		231.72
21103	污染防治	231.72		231.72
2110307	土壤	231.72		231.72
213	农林水支出	27,689.71	3,287.32	24,402.39
21301	农业农村	14,117.19	3,287.32	10,829.87
2130101	行政运行	1,539.92	1,539.92
2130102	一般行政管理事务	48.38		48.38
2130104	事业运行	1,747.40	1,747.40
2130108	病虫害控制	220.33		220.33
2130109	农产品质量安全	186.30		186.30
2130110	执法监管	17.76		17.76
2130119	防灾救灾	67.80		67.80
2130120	稳定农民收入补贴	376.00		376.00
2130122	农业生产发展	6,497.75		6,497.75
2130125	农产品加工与促销	232.50		232.50
2130135	农业资源保护修复与利用	274.15		274.15
2130148	渔业发展	155.10		155.10
2130153	农田建设	2,512.22		2,512.22
2130199	其他农业农村支出	241.58		241.58
21303	水利	3,318.23		3,318.23
2130305	水利工程建设	2,953.68		2,953.68
2130399	其他水利支出	364.55		364.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,314.14		6,314.14
2130504	农村基础设施建设	2,914.00		2,914.00
2130505	生产发展	3,400.14		3,400.14
21308	普惠金融发展支出	3,940.15		3,940.15
2130803	农业保险保费补贴	3,940.15		3,940.15
221	住房保障支出	200.24	198.24	2.00
22101	保障性安居工程支出	2.00		2.00
2210105	农村危房改造	2.00		2.00
22102	住房改革支出	198.24	198.24
2210201	住房公积金	198.24	198.24

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市黔江区农业农村委员会								公开06表
公开部门：重庆市黔江区农业农村委员会								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	3,789.13	302	商品和服务支出	393.27	310	资本性支出	0.18
30101	基本工资	952.80	30201	办公费	33.70	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	360.61	30202	印刷费	1.02	31002	办公设备购置	0.18
30103	奖金	518.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	141.89	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	914.63	30205	水费	6.19	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.27	30206	电费	24.97	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	160.98	30207	邮电费	43.75	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	171.37	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.60	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	5.84	30211	差旅费	25.67	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	198.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	44.40	30213	维修（护）费	1.20	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	412.40	30215	会议费	3.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	25.09	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	12.58	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	28.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	344.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	39.48	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	57.13	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	31.42	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.72	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	9.81	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		4,201.53	公用经费合计					393.45

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市黔江区农业农村委员会							公开07表
公开部门：重庆市黔江区农业农村委员会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市黔江区农业农村委员会				公开08表
公开部门：重庆市黔江区农业农村委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市黔江区农业农村委员会				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	249.83
（一）支出合计	48.55	48.55	（一）行政单位	132.56
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	117.27
2．公务用车购置及运行维护费	34.72	34.72	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	11
（2）公务用车运行维护费	34.72	34.72	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	13.83	13.83	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	13.83	3．机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	9
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	11	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	331	（一）政府采购支出合计	2,603.51
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	1,685.41
6．国内公务接待人次（人）	—	2,600	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	918.10
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,417.87
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2,091.91
二、会议费	—	3.00
三、培训费	—	162.37

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。