重庆市黔江区农业综合行政执法支队

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

  1.承担全区农业综合执法的组织、指导、协调，组织开展有关专项执法，贯彻执行农业综合行政执法管理制度、执法标准规范；2.承担农作物种子、农药、化肥、农业植物检疫、农产品质量安全等方面的执法职能；3.承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能；4.承担渔业、水生野生动植物、渔船（不含渔船检验）、渔港等方面的执法职能；5.承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽医兽药等方面的执法职能，承担动物及动物产品检疫职能；6.承担农业综合行政执法有关信访、投诉受理、纠纷调解、应急工作；7.完成区委、区政府和区农业农村委交办的其他任务。 

（二）机构设置

本单位为区农业农村委管理的副处级行政执法机构，财政一级预算单位。核定事业编制30名，事业编制控制数3名。内设6个科队，分别是综合科、法制科、农业执法一大队、农业执法二大队、农业执法三大队、农业执法四大队。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明  

  1.总体情况。2022年度收入总计912.03万元，支出总计912.03万元。收支较上年决算数增加66.36万元,增长7.8%。主要原因是人员减少、新增畜禽屠宰标准化创建等项目资金收、支。

  2.收入情况。2022年度收入合计912.03万元，较上年决算数增加73.24万元，增长8.7%，主要原因是人员减少、新增畜禽屠宰标准化创建等项目资金收入。其中：财政拨款收入912.03万元，占100%。此外，无年初结转和结余。

  3.支出情况。2022年度支出合计912.03万元，较上年决算增加66.36万元，增长7.8%，主要原因是人员减少、新增畜禽屠宰标准化创建等项目资金支出。其中：基本支出656.50万元，占72%；项目支出255.53万元，占28%。

  4.结转结余情况。2022年度无年末结转和结余资金，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计912.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加66.36万元，增长7.8%。主要原因是人员减少、新增畜禽屠宰标准化创建等项目资金收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入912.03万元，较上年决算数增加73.24万元，增长8.7%。主要原因是人员减少、新增畜禽屠宰标准化创建等项目资金收入。较年初预算数增加170.91万元，增长23.1%。主要原因是新增畜禽屠宰标准化创建等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

  2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出912.03万元，较上年决算数增加66.36万元，增长7.8%。主要原因是人员减少、新增畜禽屠宰标准化创建等项目资金支出。较年初预算数减少98.21万元，下降9.7%。主要原因一是农业资源与生态保护等项目资金收回；二是因人员变化，退休1人、调出2人，人员经费减少。

  3.结转结余情况。2022年度无年末结转和结余资金，较上年决算数无变化。

  4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出60.10万元，占6.6%，较年初预算数减少3.40万元，下降5.4%，主要原因是人员减少，退休1人、调出2人。

（2）卫生健康支出31.00万元，占3.4%，较年初预算数减少1.16万元，下降3.6%，主要原因是人员减少，退休1人、调出2人。

（3）农林水支出791.18万元，占86.7%，较年初预算数减少92.82万元，下降10.5%，主要原因是农业资源与生态保护等项目资金收回。

（4）住房保障支出29.76万元，占3.3%，较年初预算数减少0.81万元，下降2.6%，主要原因是人员减少，退休1人、调出2人。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共财政拨款基本支出656.50万元。其中：人员经费594.83万元，较上年决算数减少26.64万元，下降4.3%，主要原因是人员减少，退休1人、调出2人。人员经费用途主要包括用于保障职工工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。公用经费61.66万元，较上年决算数减少 14.42万元，下降19%，主要原因是人员减少，退休1人、调出2人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

     本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

   2021年度“三公”经费支出共计0.49万元，较年初预算数减少0.51万元，下降51%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；较上年支出数减少0.27万元，下降35.5%，主要原因严格执行公务接待管理相关规定，公务接待频率较去年降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

  本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

  本单位2022年度未发生公务用车购置费支出。

  本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.49万元，主要用于接待上级单位调研指导工作。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降51%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；较上年支出数减少0.27万元，下降35.5%，主要原因严格执行公务接待管理相关规定，公务接待频率较去年降低。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待9批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费119.81元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算持平，主要原因是本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出2.15万元，较上年决算数增加0.31万元，增长16.8%，主要原因是为切实提升业务工作水平，先后组织50余人参加各级培训。 

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出61.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少14.42万元，下降19%，主要原因是强化机关和财务管理，机关运行成本降低。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额36.48万元，其中：政府采购货物支出36.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.48万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购会议系统、办公家具、计算机等办公设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金255.53万元；委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（购买协检员服务经费项目）

购买协检员服务经费项目绩效自评表

2.关于绩效自评结果的说明

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023-79223500