重庆市黔江区农业技术服务中心

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、区委的决议、决定。二是负责对全区基层农技推广服务组织进行业务培训和指导。三是配合做好种植业、渔业等产业发展规划并组织实施；配合做好种植业、渔业产品加工企业管理工作。四是承担种植业、渔业新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范及推广。五是承担水产品、渔用饲料、渔用药物质量监督检验测试；承担水生动物疫病预防与控制工作。六是配合做好农业生态与资源项目规划并组织实施；承担农业环境保护与监测工作；承担土壤肥料新品种、施肥新技术试验、示范及推广。七是承担农作物种子管理、植物保护和植物检疫等服务工作。八是承担农民科技教育培训、农技推广体系项目实施、农民体育活动开展工作。九是承担农业品牌建设和农产品质量安全工作；负责农产品质量检测、监督和管理的服务工作。十是完成区委、区政府和区农业农村委交办的其他工作。

（二）机构设置

区农业技术服务中心设下列内设科室：办公室、粮油作物技术推广站、特色经济作物技术推广站、水产技术推广站、土壤肥料与农业生态环境保护站、种子管理站（重庆市黔江区种子质量监督检验站）、植物保护站、农业科技教育服务站（重庆市农业广播电视学校黔江区分校）、农产品质量安全管理站、财务科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,663.29万元，支出总计9,663.29万元。收支较上年决算数减少397.65万元,下降4%，主要原因是人员经费及“三公”经费的缩减等。

2.收入情况。2022年度收入合计9,639.79万元，较上年决算数增加285.67万元，增长3.1%，主要原因是项目资金的增加，如实际种粮农民一次性补贴等。其中：财政拨款收入9,639.79万元，占100%。此外，年初结转和结余23.50万元。

3.支出情况。2022年度支出合计9,663.29万元，较上年决算减少367.87万元，下降3.7%，主要原因是人员经费及“三公”经费的缩减等。其中：基本支出1,295.40万元，占13.4%；项目支出8,367.89万元，占86.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少29.77万元，下降100%，主要原因是项目等资金均已拨付到位，无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,663.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少397.65万元，下降4%。主要原因是人员经费及“三公”经费的缩减等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,637.47万元，较上年决算数增加346.13万元，增长3.7%。主要原因是本单位中高级职称晋升人员较多导致。较年初预算数增加3,356.61万元，增长53.4%。主要原因是增加金额主要为项目资金，如实际种粮大户一次性补贴。此外，年初财政拨款结转和结余23.50万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,660.97万元，较上年决算数减少307.41万元，下降3.1%。主要原因是人员经费及“三公”经费的缩减等。较年初预算数增加2,495.68万元，增长34.8%。主要原因是增加金额主要为项目资金，如耕地地力保护补贴资金等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少29.77万元，下降100%，主要原因是项目等资金均已拨付到位，无结转。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出138.44万元，占1.4%，较年初预算数增加5.30万元，增长4%，主要原因是本单位中高级职称晋升人员增多导致。

（2）卫生健康支出66.68万元，占0.7%，较年初预算数增加0.88万元，增长1.3%，主要原因是本单位中高级职称晋升人员增多导致。

（3）节能环保支出257.56万元，占2.7%，较年初预算数减少242.44万元，下降48.5%，主要原因是环保项目减少所致。

（4）农林水支出9,133.26万元，占94.5%，较年初预算数增加2,731.13万元，增长42.7%，主要原因是项目资金支出增加，如新增水田乡石郎村片区脆红李基地管护项目等。

（5）住房保障支出65.03万元，占0.7%，较年初预算数增加0.81万元，增长1.3%，主要原因是本单位中高级职称晋升人员增多导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,295.40万元。其中：人员经费1,198.73万元，较上年决算数增加93.59万元，增长8.5%，主要原因是招录人员6名导致预算增加。人员经费用途主要包括工资福利、社会保险、住房保障等。公用经费96.67万元，较上年决算数增加12.97万元，增长15.5%，主要原因是有新进人员导致预算增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务用车运行费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.32万元，较上年决算数减少60.46万元，下降96.3%，主要原因是项目土壤污染综合治理（2021年补充二）的结余资金。本年支出2.32万元，较上年决算数减少60.46万元，下降96.3%，主要原因是项目土壤污染综合治理（2021年补充二）的结余资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计16.83万元，较年初预算数减少0.17万元，下降1%，主要原因是内部控制较好，公车全部实行加油卡制度和定点维修制度，接待实行来函接待制度。较上年支出数增加5.00万元，增长42.3%，主要原因是有新招录人员导致预算增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度无因公出国（境）费用。

本单位2022年度未购置公务用车。

公务车运行维护费13.96万元，主要用于市内因公出行、项目检查验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.3%，主要原因是内部控制较好，公车全部实行加油卡制度和定点维修制度。较上年支出数增加4.47万元，增长47.1%，主要原因是新增万亩粮油示范基地建设等工作，下乡指导次数增多，租车费用增加。

公务接待费2.87万元，主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降4.3%，主要原因是内部控制较好，接待实行来函接待制度。较上年支出数增加0.53万元，增长22.6%，主要原因是增加实验室“双认证”等业务，接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位无因公出国（境）情况；无公务用车购置情况，公务车保有量为4辆；国内公务接待55批次469人，无国内外事接待和国（境）外公务接待情况。2022年本单位人均接待费61.29元，车均维护费3.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.71万元，较上年决算数增加0.71万元，增长100%，主要原因是种子站、植保站等开展业务工作培训指导等。本年度培训费支出299.63万元，较上年决算数减少48.84万元，下降14%，主要原因是培训项目资金的减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，应急保障用车4辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,056.76万元，其中：政府采购货物支出639.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出417.72万元。授予中小企业合同金额917.17万元，占政府采购支出总额的86.8%，其中：授予小微企业合同金额704.98万元，占政府采购支出总额的66.7%。主要用于采购仪器设备、物资材料等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对31个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评31项，涉及资金8365.57万元，没有委托第三方开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。