重庆市黔江区民族宗教事务委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．加强对全区民族宗教方针政策、法律法规和重大决策部署贯彻落实情况的督促检查工作。

2．推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作。

3．指导做好城市民族工作。

4．推进民族宗教事务管理信息化管理。

5．推进民族宗教事务管理信息化建设，协助相关部门研判涉民族宗教领域网络舆情并协调有关部门引导设置，加强和规范互联网宗教管理。

6．做好民间信仰事务管理工作，鼓励和规范宗教界开展公益慈善活动。

7．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本次决算单位包含黔江区民族宗教委和黔江区民族研究所，黔江区民族研究所为黔江区民族宗教委下属非独立核算二级单位，区民族宗教委内设2科1室1所，即：民族科、宗教科、办公室、民族研究所（民族博物馆）。

1．办公室。负责机关日常运转；承办信息、信访、财务、政务公开、公务接待、精神文明、国有资产管理、后勤保障服务等工作。

2．民族科。参与实施少数民族事业和民族地区经济社会相关领域的发展规划；积极争取民族地区经济发展政策，凸显民族优势，促进全区民族经济科学协调发展；研究提出少数民族和民族地区文化、教育、卫生、体育等事业发展的特殊政策建议；负责组织开展对民族关系的调查研究并提出协调民族关系的工作建议；负责涉及尊重少数民族风俗习惯有关管理工作的具体指导和协调；负责民族方针政策，法律法规知识、民族团结的宣传教育工作；负责指导城市民族工作，健全完善民族事务服务体系；牵头开展民族团结进步创建和民族团结进步示范创建成果巩固活动；负责民族成份变更审批工作；参与民族贸易、民族特需商品生产的有关工作；参与扶贫工作；负责少数民族专项资金的使用管理；参与扶持、援助民族教育、民族卫生事项；参与重大民族文化、民族体育活动具体事务；协助有关部门承办民族文化保护工作；负责少数民族特色村镇保护发展工作；负责其他交办工作。

3、宗教科。贯彻落实公民宗教信仰自由政策，依法保护正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；开展宗教调查研究，掌握全区宗教动态，并提出处理宗教领域问题的政策和建议；承担宗教工作方针、政策和重大决策部署执行情况的督促检查；负责宗教和民间信仰管理，协调处置宗教信仰网络舆情；负责指导宗教团体和宗教活动场所的依法依章开展活动，加强自身建设；负责宗教政策、法规培训，培育宗教职业人员，鼓励和规范宗教界开展公益慈善活动；配合有关部门防范和处理邪教，抵御渗透，维护宗教领域的安全稳定。

4、民族研究所（民族博物馆）。负责开展民族历史文化资料的收集整理与研究；宣传党的民族政策和传播民族文化知识；保护保存民族文化遗产，展示民族经济社会发展；开展民族交流与合作，负责重庆市民族博物馆免费开放正常运行；负责其他交办任务。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位包括重庆市黔江区民族研究所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计1，336.63万元，支出总计1，336.63万元。收支较上年决算数减少2，374.95万元、下降64％，主要原因是政策调整，2021年减少民族文化旅游贷款贴息资金500万元，减少民贸民品生产贷款贴息资金1678.43万元。

2．收入情况。2021年度收入合计1，329.63万元，较上年决算数减少1，010.27万元，下降43.2％，主要原因是上级政策调整，减少民族文化旅游贷款贴息资金500万元，减少民贸民品生产贷款贴息资金509.39万元。其中：财政拨款收入1，329.63万元，占100％；使用年初结转和结余7.01万元。

3．支出情况。2021年度支出合计1，336.63万元，较上年决算数减少2，309.50万元，下降63.3％，主要原因是政策调整，2021年减少民族文化旅游贷款贴息资金500万元，减少民贸民品生产贷款贴息资金1678.43万元。其中：基本支出424.97万元，占31.8％；项目支出911.66万元，占68.2％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少65.45万元，下降100％，主要原因是上级政策调整，年末结转和结余不纳入决算反映。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1，336.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2，374.95万元，下降64％。主要原因是上级政策调整，2021年减少民族文化旅游贷款贴息资金500万元，减少民贸民品生产贷款贴息资金1678.43万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1，329.63万元，较上年决算数减少1，010.27万元，下降43.2％。主要原因是上级政策调整，减少民族文化旅游贷款贴息资金500万元，减少民贸民品生产贷款贴息资金509.39万元。较年初预算数减少178.46万元，下降11.8％。主要原因是农林水支出较年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余7.01万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1，336.63万元，较上年决算数减少2，308.50万元，下降63.3％。主要原因是上级政策调整，2021年减少民族文化旅游贷款贴息资金500万元，减少民贸民品生产贷款贴息资金1678.43万元。较年初预算数减少183.24万元，下降12.1％。主要原因是农林水支出较年初预算数减少。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少65.45万元，下降100％，主要原因是上级政策调整，年末结转和结余不纳入决算反映。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出334.25万元，占25％，较年初预算数增加48.12万元，增长16.8％，主要原因是增加宗教工作经费和2021年遴选招录公务员1名增加相应支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出3.00万元，占0.2％，较年初预算数减少7.79万元，下降72.2％，主要原因是区财政收回民族文化旅游贷款贴息存量资金7.79万元。

（3）社会保障与就业支出109.22万元，占8.2％，较年初预算数增加40.77万元，增长59.6％，主要原因是2021年机关遴选招录公务员1名增加相应社保缴费支出和增加1名退休职工死亡抚恤25万元，

（4）卫生健康支出23.69万元，占1.8％，较年初预算数增加2.06万元，增长9.5％，主要原因是2021年机关遴选招录公务员1名增加相应医保缴费支出。

（5）农林水支出11.56万元，占0.9％，较年初预算数减少1，103.44万元，下降98.96％，主要原因是少数民族发展资金纳入全区统筹安排涉农资金项目，未进入单位决算。

（6）商业服务业等支出837.60万元，占62.7％，较年初预算数增加836.62万元，增长85369.4％，主要原因是该笔资金根据市民族宗教委年内拨款数调整。

（7）住房保障支出17.30万元，占1.3％，较年初预算数增加0.43万元，增长2.5％，主要原因是2021年机关遴选招录公务员1名增加相应医保缴费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出424.97万元。其中：人员经费366.01万元，较上年决算数增加45.32万元，增长14.1％，主要原因是2021年机关遴选招录公务员1名。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费58.96万元，较上年决算数增加3.74万元，增长6.8％，主要原因是2021年机关遴选招录公务员1名增加相应公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费和其他交通费用等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算本年支出0.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降100％，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.02万元，较年初预算数减少3.98万元，下降33.2％，主要原因是本部门坚持把政府“过紧日子”作为常态化纪律要求，压减一般性支出成效明显。较上年支出数增加0.53万元，增长7.1％，主要原因是2021年根据黔江车改办〔2020〕3号文件核增民族研究所公务用车1辆，增加相应公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2021年度本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费6.85万元，主要用于机关公务用车燃料费、维修费、保养费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降2.1％，主要原因是本部门落实节能降碳措施，减少一般用车频次。较上年支出数增加2.13万元，增长45.1％，主要原因是本部门2021年根据黔江车改办〔2020〕3号文件核增民族研究所公务用车1辆，增加相应公务用车运行维护费。

公务接待费1.17万元，主要用于招商引资接待等一般公务接待。费用支出较年初预算数减少3.83万元，下降76.6％，较上年支出数减少1.60万元，下降57.8％，主要原因是本部门坚持把政府“过紧日子”作为常态化纪律要求，压减公务接待支出成效明显。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）业务；未购置公务用车，公务车保有量为2辆；国内公务接待23批次282人，其中：未发生国内外事接待；未发生国（境）外公务。2021年本部门人均接待费41.38元，车均维护费3.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本部门2021年度未发生会议费支出。本年度2021年度未发生培训费支出，较上年决算数减少0.39万元，下降100％，主要原因是本部门坚持把政府“过紧日子”作为常态化纪律要求，压减一般性支出成效明显。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出58.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.12万元、水费0.13万元、电费1.14万元、邮电费1.59万元、差旅费11.22万元、维修（护）费0.16万元、租赁费0.06万元、公务接待费0.88万元、劳务费3.84万元、工会经费4.35万元、福利费3.47万元、公务用车运行维护费6.85万元等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加3.74万元，增长6.8％，主要原因是2021年机关遴选招录公务员1名增加相应公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额28.54万元，其中：政府采购货物支出12.55万元、政府采购服务支出15.99万元。授予中小企业合同金额28.54万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额28.54万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购第十一个民族团结进步宣传周节目服务、民族博物馆购置灭火器44个、民族职教中心传统体育推广运动装备服装及器材购置、黑白激光打印机一台等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金911.66万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

2．关于绩效自评结果的说明

我委2021年实施的全部项目均已完成年初绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－79237025