重庆市黔江区林业局2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责主要是：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；负责湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划，贯彻执行相关市级标准，监督管理湿地的开发利用；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责全区自然保护地的监督管理工作；负责生物多样性保护相关工作；负责推进林业和草原改革发展相关工作；负责天然林保护工作；负责林业和草原领域的相关行政执法工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担全区森林、草原火灾预防预警监测的相应工作；负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市黔江区林业局设7个内设机构：办公室、森林资源管理科、生态保护修复科（重庆市黔江区绿化委员会办公室）、行政审批科（法治科）、计划财务科（内审科）、林业产业发展科、森林草原火灾预防与安全生产科。下属二级预算单位7个：重庆市黔江区林业局（本级）、重庆市黔江区林业科技站、重庆市黔江区国有林场、重庆市黔江区森林资源监测中心、重庆市黔江区森林病虫害防治中心、重庆市黔江区自然保护地管理中心、重庆市黔江区蚕业管理总站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计10800.97万元，支出总计10800.97万元。收支较上年决算数减少1246.38万元，下降10.35%，主要原因是本年度项目支出减少1242.8万元，基本支出减少3.58万元。

2.收入情况。2023年度收入合计10800.97万元，较上年决算数减少197.30万元，下降1.79%，主要原因是本年度项目收入减少。其中：财政拨款收入10800.97万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计10800.97万元，较上年决算数减少1246.38万元，下降10.35%，主要原因是本年度项目支出减少1242.8万元，基本支出减少3.58万元。其中：基本支出2348.60万元，占21.74%；项目支出8452.37万元，占78.26%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10800.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1246.38万元，下降10.35%。2022年财政拨款收入分别是年初结转和结余1049.08万元、一般公共预算财政拨款收入10998.27万元，本年度无年初结转和结余收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10800.97万元，较上年决算数减少197.30万元，下降1.79%。主要原因是项目收入减少；较年初预算数增加1644.76万元，增长17.96%。主要原因是年中预算调整。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10800.97万元，较上年决算数减少1246.38万元，下降10.35%。主要原因是上年度支出包含年初结转和结余。较年初预算数增加1644.76万元，增长17.96%。主要原因是年中预算调整。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出588.20万元，占5.45%，较年初预算数增加114.17万元，增长24.08%，主要原因是年中预算调整追加。

（2）卫生健康支出135.73万元，占1.26%，较年初预算数减少3.34万元，下降2.40%，主要原因是人员增减变动。

（3）节能环保支出848.58万元，占7.86%，较年初预算数增加247.58万元，增长41.19%，主要原因是年中预算调整。

（4）农林水支出8896.38万元，占82.37%，较年初预算数增加1081.89万元，增长13.84%，主要原因是年中预算调整，追加项目资金。

（5）商业服务业等支出224.00万元，占2.07%，较年初预算数增加224.00万元，增长100.00%，主要原因是年中预算调整。

（6）住房保障支出108.08万元，占1.00%，较年初预算数减少19.53万元，下降15.30%，主要原因是人员增减变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2348.60万元。其中：人员经费2101.20万元，较上年决算数减少6.71万元，下降0.32%，主要原因是人员增减变动，人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费247.40万元，较上年决算数增加3.12万元，增长1.28%，主要原因是办公费用增加，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、水费、工会经费、福利费、劳务费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计24.19万元，较年初预算数减少1.21万元，下降4.76%，主要原因是严格执行年初预算，控制“三公”经费支出。较上年支出数减少3.10万元，下降11.36%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用支出。

公务车运行维护费9.40万元，主要用于公务用车用油维修、保险、过路费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格预算执行，控制公务车运行维护费支出，与年初预算持平。

公务接待费14.79万元，主要用于上级有关单位检查指导工作，以及招商引资等接待费用支出，费用支出较年初预算数减少1.21万元，下降7.56%，主要原因是严格执行年初预算，控制“公务接待”经费支出；较上年支出数减少2.00万元，下降11.91%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门公务车保有量为3辆；国内公务接待241批次1775人。2023年本部门人均接待费83.30元，车均维护费3.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.32万元，较上年决算数增加1.45万元，增长77.54%，主要原因是会议次数比上年多，参会人次也多。本年度培训费支出7.53万元，较上年决算数增加4.67万元，增长163.29%，主要原因是培训次数增加，培训人数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出110.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加7.27万元，增长7.07%，主要原因是电费和网络通信费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1900.40万元，其中：政府采购货物支出304.36万元、政府采购服务支出1596.04万元。授予中小企业合同金额302.33万元，占政府采购支出总额的15.91%，其中：授予小微企业合同金额302.33万元，占政府采购支出总额的15.91%。主要用于采购蚕桑肥料、种苗、办公设备、家具等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和10个一级项目、56个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8452.37万元。

部门整体绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表
主管部门：		重庆市黔江区林业局		部门编码：	303	自评总分：		94.69
部门联系人：		王志刚				部门联系电话：		79223430
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			22709.78		25460.596		11941.68
其中：财政拨款			22709.78		25460.596		11941.68	46.9	10.00	4.69
一般公共预算			22709.78		25460.596		11941.68	46.9
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章，组织实施林业和草原及其生态保护修复相关政策、规划和标准。负责林业和草原领域的相关行政执法工作;承担全区森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。								组织实施林业和草原及其生态保护修复相关政策、规划和标准。完成林业和草原领域的相关行政执法工作;承担全区森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
部门预、决算信息公开及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
森林覆盖率	%	≥	65	65	0	100	20	20	是
保护全区森林资源		定性	优良中低差	优	0	100	10	10	否
森林资源可持续性		定性	可持续	可持续	0	100	20	20	否
林农群众满意度	%	≥	85	85	0	100	20	20	否

2023年度森林保险项目绩效自评表

项目名称：	森林保险		项目编码：	50011422T000000141044		自评总分：			100.00
部门联系人：			王志刚			联系电话：			79223430
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		138.2249		138.2249
其中：财政拨款			0.00		138.2249		138.2249	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		138.2249		138.2249	100
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对全区森林资源面积1382249亩参加保险				对全区森林资源面积1382249亩参加保险				完成全区1382249亩森林参加保险
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
投保森林面积	万亩	≥	138	138	0	100	20	20
投保完成率	%	＝	100	100	0	100	20	20
投保亩均成本	元/亩	＝	1	1	0	100	20	20
森林资源可持续		定性	可持续	1	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-79223430

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市黔江区林业局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,800.97	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	588.20
		九、卫生健康支出	135.73
		十、节能环保支出	848.58
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	8,896.38
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	224.00
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	108.08
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	10,800.97	本年支出合计	10,800.97
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	10,800.97	总计	10,800.97

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市黔江区林业局									公开02表
公开部门：重庆市黔江区林业局									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		10,800.97	10,800.97
208	社会保障和就业支出	588.20	588.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.11	11.11
2080116	引进人才费用	1.60	1.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.51	9.51
20805	行政事业单位养老支出	482.61	482.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.53	160.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.27	80.27
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.81	241.81
20807	就业补助	47.52	47.52
2080799	其他就业补助支出	47.52	47.52
20808	抚恤	44.45	44.45
2080801	死亡抚恤	44.45	44.45
20809	退役安置	2.52	2.52
2080901	退役士兵安置	2.52	2.52
210	卫生健康支出	135.73	135.73
21011	行政事业单位医疗	135.73	135.73
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04
2101102	事业单位医疗	61.49	61.49
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.88	43.88
211	节能环保支出	848.58	848.58
21104	自然生态保护	364.09	364.09
2110401	生态保护	211.64	211.64
2110404	生物及物种资源保护	95.63	95.63
2110406	自然保护地	16.82	16.82
2110499	其他自然生态保护支出	40.00	40.00
21105	天然林保护	420.37	420.37
2110501	森林管护	413.27	413.27
2110503	政策性社会性支出补助	7.10	7.10
21106	退耕还林还草	64.12	64.12
2110699	其他退耕还林还草支出	64.12	64.12
213	农林水支出	8,896.38	8,896.38
21301	农业农村	210.00	210.00
2130135	农业资源保护修复与利用	210.00	210.00
21302	林业和草原	5,994.08	5,994.08
2130201	行政运行	535.44	535.44
2130202	一般行政管理事务	20.41	20.41
2130204	事业机构	1,042.31	1,042.31
2130205	森林资源培育	1,027.54	1,027.54
2130207	森林资源管理	1,529.03	1,529.03
2130209	森林生态效益补偿	912.87	912.87
2130211	动植物保护	182.06	182.06
2130223	信息管理	148.96	148.96
2130234	林业草原防灾减灾	6.50	6.50
2130299	其他林业和草原支出	588.96	588.96
21303	水利	6.15	6.15
2130399	其他水利支出	6.15	6.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,547.92	2,547.92
2130504	农村基础设施建设	767.62	767.62
2130505	生产发展	1,780.30	1,780.30
21308	普惠金融发展支出	138.22	138.22
2130803	农业保险保费补贴	138.22	138.22
216	商业服务业等支出	224.00	224.00
21602	商业流通事务	161.00	161.00
2160299	其他商业流通事务支出	161.00	161.00
21606	涉外发展服务支出	63.00	63.00
2160699	其他涉外发展服务支出	63.00	63.00
221	住房保障支出	108.08	108.08
22102	住房改革支出	108.08	108.08
2210201	住房公积金	108.08	108.08

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市黔江区林业局							公开03表
公开部门：重庆市黔江区林业局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		10,800.97	2,348.60	8,452.37
208	社会保障和就业支出	588.20	527.05	61.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.11		11.11
2080116	引进人才费用	1.60		1.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.51		9.51
20805	行政事业单位养老支出	482.61	482.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.53	160.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.27	80.27
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.81	241.81
20807	就业补助	47.52		47.52
2080799	其他就业补助支出	47.52		47.52
20808	抚恤	44.45	44.45
2080801	死亡抚恤	44.45	44.45
20809	退役安置	2.52		2.52
2080901	退役士兵安置	2.52		2.52
210	卫生健康支出	135.73	135.73
21011	行政事业单位医疗	135.73	135.73
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04
2101102	事业单位医疗	61.49	61.49
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.88	43.88
211	节能环保支出	848.58		848.58
21104	自然生态保护	364.09		364.09
2110401	生态保护	211.64		211.64
2110404	生物及物种资源保护	95.63		95.63
2110406	自然保护地	16.82		16.82
2110499	其他自然生态保护支出	40.00		40.00
21105	天然林保护	420.37		420.37
2110501	森林管护	413.27		413.27
2110503	政策性社会性支出补助	7.10		7.10
21106	退耕还林还草	64.12		64.12
2110699	其他退耕还林还草支出	64.12		64.12
213	农林水支出	8,896.38	1,577.74	7,318.64
21301	农业农村	210.00		210.00
2130135	农业资源保护修复与利用	210.00		210.00
21302	林业和草原	5,994.08	1,577.74	4,416.34
2130201	行政运行	535.44	535.44
2130202	一般行政管理事务	20.41		20.41
2130204	事业机构	1,042.31	1,042.31
2130205	森林资源培育	1,027.54		1,027.54
2130207	森林资源管理	1,529.03		1,529.03
2130209	森林生态效益补偿	912.87		912.87
2130211	动植物保护	182.06		182.06
2130223	信息管理	148.96		148.96
2130234	林业草原防灾减灾	6.50		6.50
2130299	其他林业和草原支出	588.96		588.96
21303	水利	6.15		6.15
2130399	其他水利支出	6.15		6.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,547.92		2,547.92
2130504	农村基础设施建设	767.62		767.62
2130505	生产发展	1,780.30		1,780.30
21308	普惠金融发展支出	138.22		138.22
2130803	农业保险保费补贴	138.22		138.22
216	商业服务业等支出	224.00		224.00
21602	商业流通事务	161.00		161.00
2160299	其他商业流通事务支出	161.00		161.00
21606	涉外发展服务支出	63.00		63.00
2160699	其他涉外发展服务支出	63.00		63.00
221	住房保障支出	108.08	108.08
22102	住房改革支出	108.08	108.08
2210201	住房公积金	108.08	108.08

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市黔江区林业局						公开04表
公开部门：重庆市黔江区林业局						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,800.97	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	588.20	588.20
		九、卫生健康支出	135.73	135.73
		十、节能环保支出	848.58	848.58
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	8,896.38	8,896.38
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	224.00	224.00
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	108.08	108.08
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	10,800.97	本年支出合计	10,800.97	10,800.97
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	10,800.97	总计	10,800.97	10,800.97

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市黔江区林业局				公开05表
公开部门：重庆市黔江区林业局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		10,800.97	2,348.60	8,452.37
208	社会保障和就业支出	588.20	527.05	61.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.11		11.11
2080116	引进人才费用	1.60		1.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.51		9.51
20805	行政事业单位养老支出	482.61	482.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.53	160.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.27	80.27
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.81	241.81
20807	就业补助	47.52		47.52
2080799	其他就业补助支出	47.52		47.52
20808	抚恤	44.45	44.45
2080801	死亡抚恤	44.45	44.45
20809	退役安置	2.52		2.52
2080901	退役士兵安置	2.52		2.52
210	卫生健康支出	135.73	135.73
21011	行政事业单位医疗	135.73	135.73
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04
2101102	事业单位医疗	61.49	61.49
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.88	43.88
211	节能环保支出	848.58		848.58
21104	自然生态保护	364.09		364.09
2110401	生态保护	211.64		211.64
2110404	生物及物种资源保护	95.63		95.63
2110406	自然保护地	16.82		16.82
2110499	其他自然生态保护支出	40.00		40.00
21105	天然林保护	420.37		420.37
2110501	森林管护	413.27		413.27
2110503	政策性社会性支出补助	7.10		7.10
21106	退耕还林还草	64.12		64.12
2110699	其他退耕还林还草支出	64.12		64.12
213	农林水支出	8,896.38	1,577.74	7,318.64
21301	农业农村	210.00		210.00
2130135	农业资源保护修复与利用	210.00		210.00
21302	林业和草原	5,994.08	1,577.74	4,416.34
2130201	行政运行	535.44	535.44
2130202	一般行政管理事务	20.41		20.41
2130204	事业机构	1,042.31	1,042.31
2130205	森林资源培育	1,027.54		1,027.54
2130207	森林资源管理	1,529.03		1,529.03
2130209	森林生态效益补偿	912.87		912.87
2130211	动植物保护	182.06		182.06
2130223	信息管理	148.96		148.96
2130234	林业草原防灾减灾	6.50		6.50
2130299	其他林业和草原支出	588.96		588.96
21303	水利	6.15		6.15
2130399	其他水利支出	6.15		6.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,547.92		2,547.92
2130504	农村基础设施建设	767.62		767.62
2130505	生产发展	1,780.30		1,780.30
21308	普惠金融发展支出	138.22		138.22
2130803	农业保险保费补贴	138.22		138.22
216	商业服务业等支出	224.00		224.00
21602	商业流通事务	161.00		161.00
2160299	其他商业流通事务支出	161.00		161.00
21606	涉外发展服务支出	63.00		63.00
2160699	其他涉外发展服务支出	63.00		63.00
221	住房保障支出	108.08	108.08
22102	住房改革支出	108.08	108.08
2210201	住房公积金	108.08	108.08

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市黔江区林业局								公开06表
公开部门：重庆市黔江区林业局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,789.06	302	商品和服务支出	244.90	310	资本性支出	2.50
30101	基本工资	484.92	30201	办公费	27.49	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	148.82	30202	印刷费	1.93	31002	办公设备购置	2.50
30103	奖金	144.34	30203	咨询费	3.16	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	549.32	30205	水费	0.40	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.53	30206	电费	12.26	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	80.27	30207	邮电费	48.37	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	87.53	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	10.21	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	108.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	18.32	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	312.14	30215	会议费	3.21	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	6.52	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	14.79	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	44.45	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	241.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	3.88	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	25.88	30227	委托业务费	1.03	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	24.64	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	17.43	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.40	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	28.28	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,101.20	公用经费合计					247.40

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市黔江区林业局							公开07表
公开部门：重庆市黔江区林业局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市黔江区林业局				公开08表
公开部门：重庆市黔江区林业局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市黔江区林业局				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	110.11
（一）支出合计	24.19	24.19	（一）行政单位	110.11
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	9.40	9.40	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	9.40	9.40	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	14.79	14.79	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	14.79	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车	1
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	241	（一）政府采购支出合计	1,900.40
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	304.36
6．国内公务接待人次（人）	—	1,775	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	1,596.04
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	302.33
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	302.33
二、会议费	—	3.32
三、培训费	—	7.53

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。