重庆市黔江区科学技术局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。拟订全区创新驱动发展、科技发展及引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。承担全区科技保密工作。拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展区内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流。负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家计划并组织实施，推动建立外国专家及团队的吸引、服务机制，承担外国专家服务工作。拟订出国（境）科技培训计划并监督实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。负责机关、所属单位党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。本部门内设4个职能科室（办公室、农村科技科、高新技术科、社会发展科技科）。现有在职职工26人，退休职工19人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括2个全额拨款公益一类事业单位：黔江区科技情报信息中心、黔江区生产力促进中心（黔江区科技创新中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1．总体情况。2022年度收入总计995.08万元，支出总计995.08万元。收支较上年决算数增加64.57万元，增长7.25，主要原因是人员增加和调资。

2．收入情况。2022年度收入合计955.08万元，较上年决算数增加64.57万元，增长7.25%，主要原因是人员增加和调资。其中：财政拨款收入955.08万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2022年度支出合计955.08万元，较上年决算数增加64.57万元，增长7.25%。主要原因是人员增加和调资。其中：基本支出628.53万元，占65.80%；项目支出326.55万元，占34.20%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计955.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加64.57万元，增长7.25%。主要原因是人员增加和调资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入955.08万元，较上年决算数增加64.57万元，增长7.2%。主要原因是人员增加和调资。较年初预算数增加286.01万元，增长42.7%。主要原因是人员增加和年中追加项目经费（兑现2020年度黔江区工业发展和科技创新扶持政策353.66万元）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出955.08万元，较上年决算数增加64.57万元，增长7.2%。主要原因是人员增加和调资。较年初预算数增加286.01万元，增长42.7%。主要原因是人员增加和年中追加项目经费（兑现2020年度黔江区工业发展和科技创新扶持政策353.66万元）。

3．结转结余情况。2022年度年末无财政拨款结转和结余。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2万元，占0.2%，较年初预算数增加2万元，增长100%，主要原因是年中追加招商引资工作经费。

（2）科学技术支出797.89万元，占83.5%，较年初预算数增加279.85万元，增长54%，主要原因是人员增加和年中追加项目经费（兑现2020年度黔江区工业发展和科技创新扶持政策353.66万元）。

（3）社会保障与就业支出96.70万元，占10.1%，较年初预算数增加1.72万元，增长1.8%，主要原因是人员增加。

（4）卫生健康支出32.06万元，占3.4%，较年初预算数增加1.06万元，增长3.4%，主要原因是人员增加。

（5）住房保障支出26.43万元，占2.8%，较年初预算数增加1.37万元，增长5.5%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出628.53万元。其中：人员经费559.10万元，较上年决算数增加60.91万元，增长12.2%，主要原因是人员增加和在职绩效目标奖调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费69.42万元，较上年决算数减少4.91万元，减幅7.1%，主要原因是预算公用经费压缩。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.96万元，较年初预算数减少0.54万元，下降12%，主要原因是严格压缩公务接待。较上年支出数增加0.02万元，增长0.50%，主要原因是市科技帮扶集团帮扶我区乡村振兴工作致公务活动支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、科技下乡、科技扶贫、乡村振兴等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。决算数与上年持平。

公务接待费0.46万元，主要用于接待上级部门到我单位调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降54%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和接待标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律坚持由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.02万元，增长4.5%，主要原因是市科技帮扶集团帮扶我区乡村振兴工作致公务活动支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次47人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.63万元，较上年决算数增加0.97万元，增长36.5%，主要原因是“科技、文化、卫生”三下乡活动召开会议等支出。本年度培训费支出3.59万元，较上年决算数增加2.10万元，增长140.9%，主要原因是参加市区组织的科技培训会。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出53.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少21.26万元，减幅28.6%，主要原因是压缩公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金326.55万元。

（二）绩效自评结果

1．部门整体绩效自评表

2．项目绩效自评表

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：冉艳梅；023-79222668