重庆市黔江区科学技术局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。拟订全区创新驱动发展、科技发展及引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。牵头健全科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划并监督实施。负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。承担全区科技保密工作。拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展区内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流。负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家计划并组织实施，推动建立外国专家及团队的吸引、服务机制，承担外国专家服务工作。拟订出国（境）科技培训计划并监督实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。负责机关、所属单位党建工作。完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）机构设置。本部门内设4个职能科室（办公室、农村科技科、高新技术科、社会发展科技科）。现有在职职工22人，退休职工19人。

（三）单位构成。从预算单位构成，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括2个全额拨款事业单位：黔江区科技情报信息中心、黔江区生产力促进中心（黔江区科技创新中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计524.21万元，支出总计524.21万元。收支较上年决算数减少147.33万元、下降21.9%，主要原因是本年度未预算项目经费。

2．收入情况。2020年度收入合计505.07万元，较上年决算数减少47.32万元，下降8.6%，主要原因是机构改革，人员划转至其他单位。其中：财政拨款收入505.07万元，占100%。此外，年初结转和结余19.14万元。

3．支出情况。2020年度支出合计524.21万元，较上年决算数减少128.18万元，下降19.6%，主要原因是本年度未预算项目经费。其中：基本支出524.21万元，占100%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少19.14万元，下降100%，主要原因是本年度无结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计524.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少147.33万元，下降21.9%。主要原因是本年度未预算项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入505.07万元，较上年决算数减少47.32万元，下降8.6%。主要原因是机构改革，人员划转至其他单位。较年初预算数增加30.09万元，增长6.3%。主要原因是在职人员目标绩效奖和退休人员健康休养费调标。此外，年初财政拨款结转和结余19.14万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出524.21万元，较上年决算数减少128.18万元，下降19.6%。主要原因是本年度未预算项目经费。较年初预算数增加49.23万元，增长10.4%。主要原因是在职人员目标绩效奖和退休人员健康休养费调标。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少19.14万元，下降100%，主要原因是本年度无结余结转。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出371.48万元，占70.9%，较年初预算数增加22.85万元，增长6.6%，主要原因是人员调资和在职绩效目标奖调标。

（2）社会保障与就业支出102.21万元，占19.5%，较年初预算数增加26.07万元，增长34.3%，主要原因是列支了上年结转的死亡抚恤金19.14万元和退休人员健康休养费调标。

（3）卫生健康支出27.62万元，占5.3%，较年初预算数减少0.27万元，下降1%，主要原因是人员减少。

（4）住房保障支出22.90万元，占4.4%，较年初预算数增加0.58万元，增长2.6%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出524.21万元。其中：人员经费457.86万元，较上年决算数增加8.43万元，增长1.9%，主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费66.35万元，较上年决算数增加3.39万元，增长5.4%，主要原因是工会经费、福利费按工资总额提取比例提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.67万元，较年初预算数减少1.83万元，下降33.3%，主要原因是严格压缩公务接待和公务用车。较上年支出数减少0.25万元，下降6.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费得到有效控制。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.38万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、科技下乡、科技扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降3.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.10万元，下降2.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费0.29万元，主要用于接待上级部门到我单位调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.71万元，下降85.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和接待标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律坚持由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.15万元，下降34.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和接待标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律坚持由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费79.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出66.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加3.39万元，增长5.4%，主要原因是工会经费、福利费按工资总额提取比例提高。

本年度会议费支出0.47万元，较上年决算数增加0.47万元，增长%，主要原因是召开科技扶贫、科技特派员工作会。本年度培训费支出1.29万元，较上年决算数增加0.02万元，增长1.6%，主要原因是参加市区组织的科技扶贫培训会。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.54万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式电脑、打印机。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门开展了2020年部门整体支出绩效目标自评。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出绩效目标绩效自评，从评价情况来看，整体支出自评结果为“优”。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评综述

本部门整体支出自评结果为“优”，完成当年绩效目标：培育高新技术企业17家；培育科技型企业90家；预计规上企业研发投入增长20%左右（因法定数据未出）；新增市级及以上双创平台2家（国家级众创空间1家，市级星创天地1家）；共发放知识价值信用贷款61笔，放款金额达9441万元。

2．绩效自评表

3．绩效自评报告（详见附件）

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79222668

附件：黔江区科学技术局部门整体支出绩效目标自评报告