黔江区黑溪初级中学校2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能：公办学校，全面执行中学义务教育教学管理工作。为抓好学校的常规管理，始终坚持制度管人管事的原则，以德育为首，教学为中心，育人为目的，不断完善教学管理制度，不断提高教职工的业务水平和教学水平。

（二）单位构成。

机构情况：本单位为公益一类事业单位,预算级次为二级预算单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。人员情况：我校是一所单设寄宿制中学，现有学教学班6个，学生一共170人，在编在职教职工39人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数860.75万元，其中：一般公共预算拨款860.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元（应明确来源单位），事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元……。收入较去年增加20.6万元，主要是社会保障和就业经费拨款收入增加29.66万元，卫生和健康收入减少3.44万元，住房和保障收入减少3.55万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数860.75万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出624.07万元，社会保障和就业支出147.76万元，卫生健康支出47.23万元，住房保障支出41.7万元……。支出较去年增加20.6万元，主要是基本支出增加20.6万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入860.75万元，一般公共预算财政拨款支出860.75万元，比2024年增加20.6万元。其中：基本支出859.49万元，比2024年增加20.6 万元，主要原因是社会保障和就业调标等，主要用于保障事业单位人员社保、公积金，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.26万元，比2024年增加（或减少）0万元，主要原因是遗属人员没有变化等，主要用于遗属生活补助等重点工作。

黑溪中学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

黑溪中学2025年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车  辆。（或2025年一般公共预算未安排购置车辆。）

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何洪祥    联系方式： 电话：023-79612013