重庆市黔江区新华小学校2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成。

我单位属单位预算级次为2级，独立编制机构1个，独立核算机构1个，由小学部与学前部构成。下设办公室、党群办、安保办、教导处、财务室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3801.57万元，其中：一般公共预算拨款3801.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元（应明确来源单位），事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元……。收入较去年增加252.54万元，主要是一般公共公务支出拨款增加2.91万元，教育支出拨款增加217.33万元，社会保障和就业支出拨款增加19.21万元，卫生健康支出拨款增加6.93万元，住房保障支出拨款增加6.15万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3801.57万元，其中：一般公共服务支出2.91万元，教育支出2845.98万元，社会保障和就业支出532.42万元，卫生健康支出223.36万元，住房保障支出196.89万元。支出较去年增加252.54万元，主要是基本支出增加497.40万元，项目支出减少244.87万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3801.57万元，一般公共预算财政拨款支出3801.57万元，比2023年增加（或减少）252.54万元。其中：基本支出3750.76万元，比2023年增加（或减少）497.40万元，主要原因是我单位职工比上年净增人员8人，学生增加141人；人员经费比上年增加269.34万元，公用经费增加228.06万元。人员经费增加主要用于保障……社保、公积金，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50.81万元，比2023年减少244.87万元，主要原因是上年的公用经费200多万元纳入了项目等，主要用于保障部门正常运转等重点工作。

2024年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加（或减少） 0万元，主要原因是……，主要用于……。(无政府性基金预算拨款的单位，要写明“XXX部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 0万元，比2023年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2023年减少(或增加) 0万元，主要原因是……；公务接待费 0万元，比2023年减少(或增加) 0万元，主要原因是……；公务用车运行维护费  0万元，比2023年减少(或增加) 0 万元，主要原因是……；公务用车购置费 0 万元，比2023年减少(或增加) 0万元；主要原因是……。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费万元，比上年增加万元，主要原因为……。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 13.30万元：政府采购货物预算13.30万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购13.0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50.81万元。

（四）国有资产占有使用情况。2023年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车 0 辆。（或2024年一般公共预算未安排购置车辆。）

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：梁利全   联系方式：023-79222354