重庆市黔江区城东小学校

2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

执行国家和重庆市关于义务教育工作的方针、政策，并结合黔江区制定的实施意见,负责实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历及相关社会服务等方面的具体工作。学校在保障小学义务教育活动开展同时，组织开展小学教育教学研究，开展本单位教职工培训，提升教职工教育教学能力，增强服务意识，维护师生合法权益。

（二）部门构成。

重庆市黔江区城东小学校为全额拨款事业单位，属二级独立核算单位，下辖1个附属幼儿园，内设六个职能科室：党建办、教导处、后勤处、安稳办、德育处、教科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1625.95万元，其中：一般公共预算拨款1625.95万元，收入较去年增加217.75万元。其中基本支出收入1625.95元，较去年增加217.75万元，项目支出收入0万元，较上年无变化。

（二）支出预算：2024年年初预算数1625.95万元，其中：教育支出1216.08万元，社会保障和就业支出227.8万元，卫生健康支出96.92万元，住房保障支出85.15万元。支出合计较去年增加217.75万元，主要是基本支出增加217.75万元，项目支出无变化。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1625.95万元，一般公共预算财政拨款支出1625.95万元，比2023年增加217.75万元。其中：基本支出1625.95万元，比2023年增加217.75万元，主要原因是单位教职工人数增加5人，导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出无预算变化。

重庆市黔江区城东小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费无预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算4万元，主要用于采购单位办公设施设备等。政府采购货物预算4万元，其中一般公共预算拨款政府采购4万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，主要用于学校教育教学及运转的顺利进行。

（四）国有资产占有使用情况。我单位无车辆，不涉及。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：费远飚    联系方式：023-79338209