黔江区民族小学校2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育主管部门的行政规章制度。抓好基础教育、培养学生习惯。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

（二）单位构成。

黔江区民族小学具有独立法人资格，为重庆市黔江区教育委员会所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。现有正式教职工190人，劳务派遣人员31人，保安10人，其他人员1人。义务教育阶段小学生3752人，附属幼儿园315人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3938.54万元，其中：一般公共预算拨款3938.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入 0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入 0万元（应明确来源单位），事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加521.29万元，主要是教育支出经费拨款增加484.27万元，社会保障和就业支出经费增加18万元，原因是在职人员人数的增加后引起工资福利人员经费的增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数3938.54万元，其中：一般公共服务支出10万元，教育支出3027.63万元，社会保障和就业支出461.51万元，卫生健康支出227.04万元，住房保障支出212.36万元。支出较去年增加521.29万元，主要是基本支出增加492.96万元，项目支出增加28.33万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3938.54万元，一般公共预算财政拨款支出3938.54万元，比2023年增加521.29万元。其中：基本支出3901万元，比2023年增加492.96万元，主要原因是在职人员人数的增加等，主要用于保障在职人员工资福利支出和社保、公积金，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出37.54万元，比2023年增加28.33万元，主要原因是民族工作专项资金10万元和扩大学前教育奖补资金25.16万元等，主要用于改善办学条件等重点工作。

民族小学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少(或增加) 0万元，主要原因是严格执行国家的规定；公务接待费0万元，比2023年减少(或增加)  万元，主要原因是严格执行国家的规定；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是严格执行国家的规定；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加)0万元；主要原因是严格执行国家的规定。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购15万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款37.54 万元。

（四）国有资产占有使用情况。2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：徐章海   联系方式：电话：023-79223337