重庆市黔江区实验幼儿园2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位现行的职能职责是对0-6岁学龄前儿童严格按照法人登记宗旨和业务范围提供保育和教育服务；开展学前教育科研工作，承担国家、市级研究课题；向家长宣传科学的幼儿教育、教养知识及幼儿卫生保健工作。

（二）单位构成。

机构情况：分设党政办公室、教务处、保育处、后勤处、安保处。

本单位是重庆市黔江区教委下属二级预算单位。下设北门分园，财务由总园统一核算。

3.人员情况，年末教职员工77人，其中在职在编26人，借用2人，临聘人员44人，安保人员5人。退休教师17人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数785.87万元，其中：一般公共预算拨款 592.68万元，政府性基金预算拨款 189.44万元（上年结转），国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入 3.75 万元。收入较去年增加114.02 万元，主要是政府性基金预算拨款增加189.44 万元，一般公共预算拨款减少43.89万元，财政专户管理资金收入增加 31.54万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数785.87 万元，其中：教育支出 428.53万元，社会保障和就业支出 100.44万元，卫生健康支出 36.8万元，住房保障支出30.67 万元，其他支出189.44万元。支出较去年增加114.02 万元，主要是基本支出增加 43.34万元，项目支出增加 70.68万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 592.68万元，一般公共预算财政拨款支出  592.68 万元，比2023年增加114.02 万元。其中：基本支出 592.68  万元，比2023年增加43.34  万元，主要原因是教育支出增加等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 193.19  万元，比2023年增加70.68 万元，主要原因是上年结转的政府性基金预算拨款，主要用于中央公园配套小区幼儿园项目工作。

2024年政府性基金预算收入  189.44万元，政府性基金预算支出  189.44万元，比2023年增加189.44万元，主要原因是上年结转，主要用于中央公园配套小区幼儿园项目工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 0元，比2023年减少0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算  0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0  万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

（四）国有资产占有使用情况。2023年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦瑜   联系方式： 023-79223479