重庆市黔江区人民中学2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行教育工作方针、政策和法律、法规；主要负责城南街道办事处辖区及部分进城务工经商人员子女初中阶段教育任务，服务人口4.8万人，服务半径19公里，学校占地53亩，现有42个教学班，在校生2045人，教职工167人。

（二）单位构成。内设党政办、教导处、后勤处、德育处、团委、安办6个科室。

二、部门收支总体情况

收入预算：（一）收入预算：2024年年初预算数3537.98万元，其中：一般公共预算拨款3534.95万元；上年结转 3.02万元。收入较去年增加338.9万元，主要是一般公共预算拨款收入增加338.9万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3537.98万元，其中：教育支出2685.38万元，社会保障和就业454.45万元，卫生健康支出207.73万元，住房保障 190.42万元。支出较去年增加了338.9万元，主要是2024年人员及政策性增资等增加338.9万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3537.98万元，比 2023 年增加338.9万元。基本支出3534.95万元，比 2023年增加335.87万元，主要原因是2024年人员和政策性增资等。

重庆市黔江区人民中学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元， 2023年“三公”经费预算0万元。 主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩"三公"经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额 10 万元：其中一般公共预算拨款政府采购10万元。

（三）绩效目标设置情况。无

（四）国有资产占有使用情况。2023年12月，本校共有车辆0 辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦红英    联系方式： 023-79222285