重庆市黔江区马喇镇小学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。学校致力于开展校本教研活动，在全体教师的共同努力下，学校的教研工作取得了显著的效果。进一步规范教学管理，严格按调整的《新课程设置方案》，开齐、上足、教好每一门课程，不随意增减；做好学籍管理工作，严格执行《学生学籍管理规定》保障学生合法权益；备课、上课，辅导规范，向40分钟要质量，减轻学生过重课业负担。继续抓好各级各类培训和学习，促进教师专业成长。

（二）单位构成。重庆市黔江区马喇镇小学校

重庆市黔江区马喇镇小学校是财政全额拨款事业单位。下辖1个中心幼儿园。2023年年末编制人数48人。在职教职工66人,退休49人，在校生640人，比上年减少51人。

部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1074.64万元，其中：一般公共预算拨款1074.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入2.34万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元（应明确来源单位），事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元……。收入较去年增加0.99万元，主要是教育经费拨款增加0.99万元，财政专户管理资金收入0万元，……。

（二）支出预算：2024年年初预算数1100.85万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 763.24万元，社会保障和就业支出216.87万元，卫生健康支出68.65万元，住房保障支出52.09万元……。支出较去年减少5.6万元，主要是基本支出增加2.25万元，项目支出减少7.85万元。

二、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1074.64万元，一般公共预算财政拨款支出1100.85万元，比2023年减少5.6万元。其中：基本支出1068.34万元，比2023年增加2.25万元，主要用于社保、公积金，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出32.51万元，比2023年减少7.85万元，主要原因是2023年幼儿园厕所维修工程20多万元等，主要用于校园的维修维护等重点工作。

重庆市黔江区马喇镇小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2024年无三公”经费预算及支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费63.37万元，比上年增加40.85万元，主要原因为办公费及邮电费、水电费、差旅费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元；其中一般公共预算拨款政府采购万元：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1074.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。

本单位2024年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：兰卓顺

联系方式：电话：023-79222354