重庆市黔江新华中学校2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市黔江新华中学校是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育高中学校，学校教育为学生的终身发展奠定基础。

（二）单位构成。

重庆市黔江新华中学校是重庆市黔江区教育委员会下属的二级预算单位，学校设置党政办公室、教务处、教科室、总务处、学生处、督查室、安稳办、团委八个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数6701.64万元，其中：一般公共预算拨款6701.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元（应明确来源单位），事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数6701.64万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出5110.33 万元，社会保障和就业支出849.87万元，卫生健康支出386.65万元，住房保障支出354.78万元。支出较去年增加-577.52万元，主要是基本支出增加618.63万元，项目支出增加-1196.15  万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入6701.64万元，一般公共预算财政拨款支出6701.64万元，比2023年减少577.52万元。其中：基本支出6414.61万元，比2023年增加618.63万元，主要原因是教师人员增加导致人员经费增加，主要用于保障教职工社保、公积金，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出287.03万元，比2023年减少1196.15万元，主要原因是教学综合楼工程已完工，学校基建投入减少。

重庆市黔江新华中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.66万元，比2023年减少0.14万元。其中：因公出国（境）费用万元，比2023年减少(或增加)0万元；公务接待费0万元，比2023年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费2.66万元，比2023年减少0.14万元，主要原因是本着节约高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款204万元。

（三）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田俊   联系方式：023-79222354