重庆市黔江新华中学校2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市黔江新华中学校是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育高中学校，学校教育为学生的终身发展奠定基础。

（二）机构设置

重庆市黔江新华中学校设置党政办公室、教务处、教科室、总务处、学生处、督查室、安稳办、团委八个职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计9706.07万元，支出总计9706.07万元。收支较上年决算数增加207.68万元，增长2.19%，主要原因是增加了综合楼建设项目和女生公寓楼经费投入。

2.收入情况。2023年度收入合计9706.07万元，较上年决算数增加207.68万元，增长2.19%，主要原因是增加了综合楼建设项目和女生公寓楼经费投入。其中：财政拨款收入9141.14万元，占94.18%；事业收入564.93万元，占5.82%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计9706.07万元，较上年决算数增加207.68万元，增长2.19%，主要原因是增加了综合楼建设项目和女生公寓楼经费投入。其中：基本支出6595.65万元，占67.95%；项目支出3110.42万元，占32.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9141.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加158.84万元，增长1.77%。主要原因是增加了综合楼建设项目和女生公寓楼经费投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9141.14万元，较上年决算数增加158.84万元，增长1.77%。主要原因是增加了综合楼建设项目和女生公寓楼经费投入。

较年初预算数增加1861.98万元，增长25.58%。主要原因是增加了综合楼建设项目和女生公寓楼经费投入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9141.14万元，较上年决算数增加158.84万元，增长1.77%。主要原因是增加了综合楼建设项目和女生公寓楼经费投入。较年初预算数增加1861.98万元，增长25.58%。主要原因是增加了综合楼建设项目和女生公寓楼经费投入。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7554.78万元，占82.65%，较年初预算数增加1826.58万元，增长31.89%，主要原因是一是人员变动导致人员经费增加；二是项目经费投入增加。

（2）社会保障与就业支出853.02万元，占9.33%，较年初预算数增加27.89万元，增长3.38%，原因是人员变动较大导致增加。

（3）卫生健康支出384.04万元，占4.20%，较年初预算数增加5.22万元，增长1.38%，原因是人员变动较大导致增加。

（4）住房保障支出349.30万元，占3.82%，较年初预算数增加2.28万元，增长0.66%，原因是人员变动较大导致增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出6595.65万元。其中：人员经费6205.07万元，较上年决算数增加61.55万元，增长1.00%，主要原因一是人员变动较大导致各项经费增加；二是超额绩效调标。人员经费用途主要包括工资、社保、住房公积金和绩效工资发放等。公用经费390.58万元，较上年决算数增加47.41万元，增长13.82%，主要原因一是学生人数减少导致总量减少；二是进一步规范公用经费使用，公用经费用于资本性支出增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常公用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.99万元，较年初预算数减少0.81万元，下降28.93%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，要求学校接待在食堂进行，“三公”经费支出下降幅度较大。较上年支出数减少0.11万元，下降5.24%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，与上年相比基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度无因公出国（境）支出。

公务用车运行维护费1.49万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.31万元，下降46.79%，主要原因是严格控制公务车运行及维护费用，较上年支出相比基本持平。较上年支出数减少0.01万元，下降0.67%，主要原因是严格控制公务车运行及维护费用，较上年支出相比基本持平。

公务接待费0.50万元，主要用于接待南开中学专家来黔学术指导接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是年初无预算。较上年支出数减少0.10万元，下降16.67%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，与上年相比基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次105人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费47.62元，车均购置费0万元，车均维护费1.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是各类会议支出纳入培训费核算。本年度培训费支出43.38万元，较上年决算数减少0.32万元，下降0.73%，主要原因是，培训次数减少导致。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1867.35万元，其中：政府采购货物支出439.71万元、政府采购工程支出1423.92万元、政府采购服务支出3.72万元。授予中小企业合同金额1742.41万元，占政府采购支出总额的93.31%，其中：授予小微企业合同金额213.44万元，占政府采购支出总额的11.43 %。主要用于采购主要用于学校采购班班通设备、录播教室建设和师生用台式电脑及高考考场空调采购等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对高中教育公用经费项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金250万元。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公室：023-79338152。

附件：507044-重庆市黔江新华中学校2023年度决算公开报表