重庆市黔江区教育档案管理中心2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担干部人事和学生学籍档案的收集、整理、归档、保管、统计和使用工作；开展档案的借阅登记工作，做好安全保密工作；档案室设施的管理与维护工作；督促和指导教育系统（学校）做好干部人事档案和学生学籍档案工作；完成区委、区政府和区教委交办的其他任务。

（二）机构设置

设立重庆市黔江区教育档案管理中心，为重庆市黔江区教委管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计29.02万元，支出总计29.02万元。收支较上年决算数减少6.82万元，下降19.03%，主要原因是本年项目收入支出纳入教委本级。

2.收入情况。2023年度收入合计29.02万元，较上年决算数减少6.82万元，下降19.03%，主要原因是本年无项目收入。其中：财政拨款收入29.02万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计29.02万元，较上年决算数减少6.82万元，下降19.03%，主要原因是无项目支出。其中：基本支出29.02万元，占100.00%。

4.结转结余情况。2023年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计29.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少6.82万元，下降19.03%。主要原因是本年项目收入支出纳入教委本级。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入29.02万元，较上年决算数减少6.82万元，下降19.03%。主要原因是本年无项目收入。较年初预算数增加2.54万元，增长9.59%。主要原因是人员工资调标，财政预算收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出29.02万元，较上年决算数减少6.82万元，下降19.03%。主要原因是本年项目支出纳入教委本级。较年初预算数增加2.54万元，增长9.59%。主要原因是人员工资调标，财政预算支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出22.71万元，占78.25%，较年初预算数增加2.67万元，增长13.32%，主要原因是人员工资调标，支出增加。

（2）社会保障与就业支出3.24万元，占11.15%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出1.59万元，占5.48%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出1.48万元，占5.11%，较年初预算数减少0.14万元，下降8.64%，主要原因是公积金缴费基数变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出29.02万元。其中：人员经费26.78万元，较上年决算数减少0.64万元，下降2.33%，主要原因是人员生活补助本年减少支出。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、体检费、公务员医疗补助等。公用经费2.23万元，较上年决算数增加0.05万元，增长2.29%，主要原因是购买办公用品增加0.05万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、租赁费、劳务费、咨询费、工会经费、福利费、接待费、公务车运行经费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

因我单位为教委管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，与教委本级共同办公，无单独“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是本年安排人员外出培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因我单位为教委管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，与教委本级共同办公，资产纳入本级填报的原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购打印机1台。

五、预算绩效管理情况说明

本部门2023年未开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

区教委财务科电话： 023-79238138

附件：507005-重庆市黔江区教育档案管理中心2023年度决算公开报表