重庆市黔江区武陵初级中学校2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为了全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展，加强思想品德教育，培养良好行为习惯和道德情操；加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力，高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课。重视校园文化建设，改善育人环境。全面推进五个校园建设，提高办学水平，全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置

黔江区武陵初级中学校位于正阳街道松岭路西段56号，属全额拨款事业单位，我校于2021年9月开始招生，实有在编教职工95人，暂无退休人员，学生1282人。校内设三大中心六个职能科室：教师发展中心（教导处）、学生发展中心（德育处、安稳办、团委）、后勤保障中心（办公室、后勤处）。法人独立，编制独立，独立核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2373.06万元，支出总计2373.06万元。收支较上年决算数增加1356.62万元，增长133.47%，主要原因是2023年学生人数和教师人数相应增加，学校有基建项目和功能室实施设备采购项目等，所以收支较上年决算数增加1356.62万元。本部分的收入总计包括本年收入合计，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计2373.06万元，较上年决算数增加1356.62万元，增长133.47%，主要原因是2023年学生人数和教师人数相应增加，学校有基建项目和功能室实施设备采购项目等。其中：财政拨款收入2372.60万元，占99.98%；事业收入0.47万元，占0.02%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2373.06万元，较上年决算数增加1356.62万元，增长133.47%，主要原因是2023年学生人数和教师人数相应增加，学校有基建项目和功能室实施设备采购项目等。其中：基本支出1019.16万元，占42.95%；项目支出1353.90万元，占57.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2372.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1373.16万元，增长137.39%。主要原因是2023年学生人数和教师人数相应增加，学校有基建项目和功能室实施设备采购项目等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2372.60万元，较上年决算数增加1373.16万元，增长137.39%。主要原因是2023年学生人数和教师人数相应增加，学校有基建项目和功能室实施设备采购项目等。较年初预算数增加1158.60万元，增长95.44%。主要原因是学校有基建项目和功能室实施设备采购项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2372.60万元，较上年决算数增加1373.16万元，增长137.39%。主要原因是2023年学生人数和教师人数相应增加，学校有基建项目和功能室实施设备采购项目等。较年初预算数增加1158.60万元，增长95.44%。主要原因是学校有基建项目和功能室实施设备采购项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2180.23万元，占91.89%，较年初预算数增加1178.08万元，增长117.56%，主要原因是2023年学生人数和教师人数相应增加，学校有基建项目和功能室实施设备采购项目等。

（2）社会保障与就业支出94.80万元，占4.00%，较年初预算数减少8.47万元，下降8.20%，主要原因是2023年教师人数增加。

（3）卫生健康支出49.89万元，占2.10%，较年初预算数减少7.06万元，下降12.40%，主要原因是2023年教师人数增加。

（4）住房保障支出47.67万元，占2.01%，较年初预算数减少3.96万元，下降7.67%，主要原因是2023年教师人数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1018.70万元。其中：人员经费884.81万元，较上年决算数增加374.10万元，增长73.25%，主要原因是2023年教师人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费133.89万元，较上年决算数增加99.27万元，增长286.74%，主要原因是2022年决算把部分公用经费纳入了项目经费决算，2023年把公用经费又纳入公用经费决算，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、咨询费、手续费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是主要原因是本单位近年来未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是主要原因是本单位近年来未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位不属于公务用车单位。较上年支出数无增减，主要原因是我单位不属于公务用车单位。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位不属于公务用车单位，未发生公务车运行费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位不属于公务用车单位，未发生公务车运行费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未列支会议费。本年度培训费支出14.27万元，较上年决算数增加11.09万元，增长348.74%，主要原因是本年度教师外出培训较多。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1507.95万元，其中：政府采购货物支出267.97万元、政府采购工程支出1239.98万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1390.51万元，占政府采购支出总额的92.21%，其中：授予小微企业合同金额1390.51万元，占政府采购支出总额的92.21 %。主要用于采购学校办公室空调、办公桌椅、网络广播建设、网络监控建设、功能室建设、学生宿舍建设、运动场建设等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，涉及资金1354.37万元。从评价情况来看，预算绩效管理效果良好，基本实现预期目标。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对整体10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1354.37万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79085656。