重庆市黔江民族中学校2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门现行的职能职责是实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展方面的具体工作。

（二）机构设置

本部门下设党政办公室、教务处、教科室、学生处、安稳办、团委、总务处、督导室、纪检监察室等9个职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计8861.87万元，支出总计8861.87万元。收支较上年决算数增加703.40万元，增长8.62%，主要原因是财政拨款收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计8861.87万元，较上年决算数增加704.18万元，增长8.63%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入8261.67万元，占93.23%；事业收入600.20万元，占6.77%。

3.支出情况。2023年度支出合计8861.87万元，较上年决算数增加703.40万元，增长8.62%，主要原因是财政拨款支出增加。其中：基本支出7095.70万元，占80.07%；项目支出1766.16万元，占19.93%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据要求，年末不列结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8261.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加593.75万元，增长7.74%。主要原因是单位新近人员增加，财政拨款收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8261.67万元，较上年决算数增加594.53万元，增长7.75%。主要原因财政拨款增加。较年初预算数增加1989.11万元，增长31.71%。主要原因是本年我单位存在年中财政追加调剂资金，渝财教〔2022〕192号调剂生均公用经费（初中）96.72万元，渝财教〔2022〕183 号调剂生均公用经费（高中）246.43万元，黔江财政发〔2023〕3号调剂高中教育公用经费250万元，渝财教〔2022〕192 号调剂义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活补助12.87万元，渝财教〔2022〕196 号调剂助学金433.27万元，渝财教〔2022〕188 号调剂新高考综合改革补助经费123.1万元，黔江财政发〔2023〕3号调剂教育收费弥补运转588.8万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8261.67万元，较上年决算数增加593.75万元，增长7.74%。主要原因财政拨款增加。较年初预算数增加1989.11万元，增长31.71%。主要原因是本年我单位存在年中财政追加调剂资金，渝财教〔2022〕192号调剂生均公用经费（初中）96.72万元，渝财教〔2022〕183 号调剂生均公用经费（高中）246.43万元，黔江财政发〔2023〕3号调剂高中教育公用经费250万元，渝财教〔2022〕192 号调剂义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活补助12.87万元，渝财教〔2022〕196 号调剂助学金433.27万元，渝财教〔2022〕188 号调剂新高考综合改革补助经费123.1万元，黔江财政发〔2023〕3号调剂教育收费弥补运转588.8万元等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据要求，年末不列结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6640.98万元，占80.38%，较年初预算数增加1981.66万元，增长42.53%，主要原因是人员变动导致人员经费增加；二是公用经费投入增加。

（2）社会保障与就业支出851.29万元，占10.30%，较年初预算数增加20.62万元，增长2.48%，主要原因是人员变动较大导致养老保险等增加。

（3）卫生健康支出393.16万元，占4.76%，较年初预算数减少13.17万元，下降3.24%，主要原因是人员变动。

（4）住房保障支出376.24万元，占4.55%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出7095.70万元。其中：人员经费6597.39万元，较上年决算数增加256.75万元，增长4.05%，主要原因是增加新进教师导致人员经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。公用经费498.32万元，较上年决算数增加270.97万元，增长119.19%，主要原因是财政拨款增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、其他商品服务支出等日常公用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.31万元，较年初预算数增加0.51万元，增长18.21%，主要原因是公务接待费0.51万元没有纳入年初预算。较上年支出数减少0.70万元，下降17.46%，主要原因是公务用车运行维护费预算减少0.7万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费2.80万元，主要用于公务用车维修维护费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.70万元，下降20.00%，严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.51万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数增加0.51万元，增长100.00%，主要原因是公务接待费0.51万元没有纳入年初预算。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费64.03元，车均购置费0万元，车均维护费2.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出78.05万元，较上年决算数增加35.04万元，增长81.47%，主要原因是2023年增加教师培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，作为学校应急保障用车。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额213.98万元，其中：政府采购货物支出132.55万元、政府采购工程支出17.81万元、政府采购服务支出63.62万元。授予中小企业合同金额167.83万元，占政府采购支出总额的78.43%，其中：授予小微企业合同金额167.83万元，占政府采购支出总额的78.43 %。主要用于采购学校办公用品、教学用品、学校维修和绿化工程等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我校对“高中教育公用经费”项目资金开展了绩效自评,涉及资金250万元。从评价情况来看,整体支出自评结果为优；项目资金使用绩效总体较好。

项目支出绩效自评表

重庆市黔江民族中学校

2023年绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年我校到位“高中教育公用经费”项目资金250万元。我校根据国、市、区相关文件规定,主要用于学校维持正常运行所需开支的业务费、公务费、设备购置费、修缮费和其他属于公用性质的经常性费用。

二、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金及实施情况分析

2023年到位高中教育公用经费资金250万元,已全部安排用于学校维持正常运行所需开支的业务费、公务费、设备购置费、修缮费和其他属于公用性质的经常性费用。通过全校师生的积极努力和配合,资金全部落实到位,全面完成各项目标任务,充分发挥了资金的使用效益，得到师生和社会的一致好评。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。2023年到位高中教育公用经费资金250万元。经费已落实到位,全面完成各项绩效目标任务。通过经费的有效投入，教师教学能力显著提升，学生学业成绩稳步提高，特别是在科技创新、艺术体育等方面取得显著成绩。丰富的学生活动促进了学生综合素质的全面发展，学生的团队协作能力、创新能力及社会责任感显著增强。

2、效益指标完成情况分析。校园环境更加安全、整洁、美观，为师生提供了良好的学习与生活环境。

3、满意度指标完成情况分析。师生、家长满意度高。

三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

各项绩效目标圆满完成，在今后的工作中, 进一步深入调研学生需求，合理配置资源，提供更多元化的学习机会。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79223061

附件：507043-重庆市黔江民族中学校2023年度决算公开报表