重庆市黔江区教育委员会（本级）

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市黔江区教育教育委员会主要监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本区情况的补充规定和细则。依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育（含广播电视教育）、学前教育等。

（二）机构设置。

重庆市黔江区教育委员会现设有办公室（挂教育工委办公室牌子）、党群工作办公室（挂审计科牌子）、法治科（挂安全稳定和信访办公室牌子）、规划建设科、人事科（挂教师继续教育办公室牌子）、基础教育科（挂语言文字管理办公室牌子）、教育督导科（挂黔江区人民政府教育督导室牌子）、教育科学研究所、现代教育技术管理中心、体育卫生艺术国防教育科、职业成人民办教育科、财务科。

（三）单位构成。

黔江区教育委员会位于重庆市黔江区正阳新城行政服务中心3号楼，法人：米仁文。黔江委编办〔2021〕年7号文件撤销黔江区教育科学研究所、黔江区现代教育技术管理中心2个事业单位，其职责与教师进修校职责整合，新设立重庆市黔江区教师发展中心，撤销区勤工俭学中心、区学生资助中心2个事业单位，新设立重庆市黔江区学生服务中心新设立重庆市黔江区教育档案管理中心，共3个直属事业单位, 均为全额财政拨款。黔江区教育委员会机关行政编制23人，事业编制44人。2021年年末实有人数56人，其中行政人员21人，事业人员35人，退休人员55人。黔江区教师发展中心、黔江区教育档案管理中心、黔江区学生服务中心3个直属事业单位财务收支由机关统一管理，统一核算。我单位应急保障用车编制数2辆，实有车辆2辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,767.92万元，支出总计1,767.92万元。收支较上年决算数减少136.66万元、下降7.2%，收入减少主要原因财政拨款人员经费增加，年初结转结余增加，但财政拨款学生资助工作经费减少，其他收入减少，导致总收入减少。支出减少的主要原因厉行节约，节约办公开支，培训及会议多数采用线上进行、减少区内出差人员，降低出差费用。受疫情影响，人事招考次数减少，费用有所减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,676.54万元，较上年决算数减少214.82万元，下降11.4%，主要原因是财政拨款人员经费增加，但财政拨款学生资助工作经公用经费减少，其他收入减少，导致总收入减少。其中：财政拨款收入1,663.70万元，占99.2%；其他收入12.85万元，占0.8%。此外，年初结转和结余91.37万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,766.01万元，较上年决算数减少47.20万元，下降2.6%，支出减少的主要原因厉行节约，节约办公开支，培训及会议多数采用线上进行、减少区内出差人员，降低出差费用。受疫情影响，人事招考次数减少，费用有所减少。其中：基本支出1,727.21万元，占97.8%；项目支出38.80万元，占2.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1.90万元，较上年决算数减少89.47万元，下降97.9%，主要原因是上年结转资金已用于支付办公费、培训及差旅费及人事招考费用等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,671.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加74.96万元，增长4.7%。主要原因是工资及绩效调标、退休人员健康休养费调标、社保及住房公积金缴费基数调整，做实中人职业年金、死亡抚恤金等，财政追加资金用于相应的费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,663.70万元，较上年决算数增加73.41万元，增长4.6%。主要原因是统发工资及绩效调标、教育督导经费、做实中人职业年金、社保及住房公积金、退休人员健康休养费、死亡抚恤金、市级综合考核资金等财政拨款增加。较年初预算数增加231.62万元，增长16.2%。主要原因是财政追加统发工资及绩效调标、做实中人职业年金、社保及住房公积金、退休人员健康休养费、死亡抚恤金等。此外，年初财政拨款结转和结余8.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,671.70万元，较上年决算数增加82.96万元，增长5.2%。主要原因是统发工资调标、绩效及平时考核调标、社保及住房公积金调标、做实中人职业年金、健康休养费调标、死亡抚恤额金、“十四五”规划及法律顾问咨询费等。较年初预算数增加239.62万元，增长16.7%。主要原因财政追加资金用于支付工资及绩效调标、社保及住房公积金调标、退休人员健康休养费调标、做实中人职业年金、支付死亡抚恤额金、“十四五”规划及法律顾问咨询费等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少8.00万元，下降100%，主要原因是上年结转市级综合专项资金8万元已用于支付办公费、水电费、差旅费等。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,170.34万元，占70%，较年初预算数增加147.09万元，增长14.4%，主要原因是追加资金用于支付统发工资、绩效考核调标，教育督导差旅费、“十四五”规划及法律顾问费等。

（2）社会保障与就业支出348.66万元，占20.9%，较年初预算数增加92.61万元，增长36.2%，主要原因是财政追加资金用于养老保险、职业年金调整缴费、做实中人职业年金缴费及支付死亡抚恤金。

（3）卫生健康支出83.55万元，占5%，较年初预算数减少0.08万元，下降0.1%，主要原因是退休人员蒋启怀死亡，未发生体检支出。

（4）住房保障支出69.15万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按预算执行预算管理。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,632.90万元。其中：人员经费1,434.81万元，较上年决算数增加137.48万元，增长10.6%，主要原因是工资调标及绩效调标、社保及住房公积金调标、退休人员健康休养费调标、做实中人职业年金缴费、增加死亡抚恤金。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、体检费、公务员医疗补助、退休人员健康休养费、抚恤金等。公用经费198.09万元，较上年决算数减少66.27万元，下降25.1%，主要原因是厉行节约，多数培训、会议采取线上进行减少差旅费支出，受疫情影响人事招考次数减少，考试相关费用减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、租赁费、劳务费、咨询费、工会经费、福利费、接待费、公务车运行经费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计10.63万元，较年初预算数减少1.17万元，下降9.9%，主要原因是严格按“八项”规定执行，公务接待实际支出小于年初预算数。较上年支出数减少0.69万元，下降6.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和决算均有所下降。二是公车运行经费支出持与预算经费持平。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。四是无因公出国（境）活动，无相应的费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度2021年无因公出国（境）人员，无相关费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要是2021年无因公出国（境）人员，无相关费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要是2021年无因公出国（境）人员，无相关费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本部门未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要是2021年末购置公务用车，无相应费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要是2021年末购置公务用车，无相关费用支出。

公务车运行维护费7.00万元，主要用于教委机关应急车辆机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按预算管理执行。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按预算管理执行。

公务接待费3.63万元，主要用于接待招商引资投资商，其他省市、区县学校到我区学校考察、调研、学术交流接待支出。费用支出较年初预算数减少1.17万元，下降24.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，尽量减少接待。较上年支出数减少0.69万元，下降16%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，尽量减少接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待40批次455人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.69元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.66万元，较上年决算数增加0.27万元，增长19.4%，主要原因是区内召开会议次数增加，会场租用等费用增加。本年度培训费支出6.99万元，较上年决算数增加0.79万元，增长12.7%，主要原因是疫情较上年有所好转，为了提高教学质量，教研员区外培训次数增加，费用相应增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出198.09万元，机关运行经费主要用于开支机关运行的办公费、水电费、差旅费、租赁费、劳务费、咨询费、工会经费、福利费、接待费、公务车运行经费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少66.27万元，下降25.1%，主要原因是厉行节约，尽量少出差，差旅费减少，受疫情影响人事招考次数减少，相应费用降低。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用我单位区其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额829.70万元，其中：政府采购货物支出443.01万元、政府采购工程支出0.90万元、政府采购服务支出385.79万元。授予中小企业合同金额527.01万元，占政府采购支出总额的63.5%，其中：授予小微企业合同金额489.88万元，占政府采购支出总额的59%。主要用于计算机、打印机、碎纸机、人脸识别高空镜头、体考设备、期末试卷印刷等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

无

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

无

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：区教委财务科电话：023-79233256，办公室：023-79235309。