重庆市黔江区道路运输事务中心

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据中共重庆市黔江区委机构编制委员会关于印发《重庆市黔江区道路运输事务中心机构编制方案》（黔江委编委[2020]34号）文件精神，设立重庆市黔江区道路运输事务中心，为区交通局管理的副处级公益一类财政全额拨款事业单位。中心承担全区道路运输、港航海事、公路水运工程技术服务相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

（二）机构设置

中心内设综合办公室、财务人事办公室、客运事务所、货运事务所、机动车维修办、驾培事务所、综合应急办、工程技术服务站、运政事务所、港航海事事务中心10个内设科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1570.97万元，支出总计1570.97万元。收支较上年决算数减少192.40万元，下降10.91%，主要原因是2022年集中收到2020年、2021年两年市级转移支付客运补贴资金748万元，2023年只收入本年度市级转移支付客运补贴资金312万元导致。2023年年初支出预算数为1570.9650万元，2022年支出预算数为1763.3698万元。2023年较上年比较，支出预算数减少192.4048万元，主要原因是2022年集中兑现2020年、2021年两年市级转移支付客运补贴资金748万元，2023年只兑现本年度市级转移支付客运补贴资金340.3738万元导致。

2.收入情况。2023年度收入合计1570.97万元，较上年决算数减少192.40万元，下降10.91%，主要原因是2022年集中收到2020年、2021年两年市级转移支付客运补贴资金748万元，2023年只收入本年度市级转移支付客运补贴资金312万元导致。其中：财政拨款收入1570.97万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1570.97万元，较上年决算数减少192.40万元，下降10.91%，主要原因是2022年集中兑现2020年、2021年两年市级转移支付客运补贴资金748万元，2023年只兑现本年度市级转移支付客运补贴资金340.3738万元导致。其中：基本支出898.34万元，占57.18%；项目支出672.63万元，占42.82%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1570.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少192.40万元，下降10.91%。主要原因是本年度项目支出较上年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1570.97万元，较上年决算数减少188.40万元，下降10.71%。主要原因是本年度项目支出较上年有所减少。较年初预算数增加538.53万元，增长52.16%。主要是年中调剂市级转移支付资金、一次性退休补贴等导致。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1570.97万元，较上年决算数减少188.40万元，下降10.71%。主要原因是2022年集中兑现2020年、2021年两年市级转移支付客运补贴资金748万元，2023年只兑现本年度市级转移支付客运补贴资金340.3738万元导致。较年初预算数增加538.53万元，增长52.16%。主要原因是年中调剂市级转移支付资金、一次性退休补贴等导致。

3. 结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出177.94万元，占11.33%，较年初预算数增加2.80万元，增长1.60%，主要原因是单位有新进职工，所以养老保险社保缴存数有所增加，导致决算数比预算数有所增长。

（2）卫生健康支出55.19万元，占3.51%，较年初预算数减少0.69万元，下降1.23%，主要原因是单位有退休职工，所以医疗保险缴存数有所增加，导致决算数比预算数有所增长。

（3）交通运输支出1295.11万元，占82.44%，较年初预算数增加536.41万元，增长70.70%，主要原因是在资金使用过程中，年中追加基本支出和调剂市级交通专项转移支付资金导致。

（4）住房保障支出42.72万元，占2.72%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出898.34万元。其中：人员经费808.88万元，较上年决算数减少2.51万元，下降0.31%，主要原因是社会保障就业支出和卫生健康支出等较上年决算都有所减少。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费89.46万元，较上年决算数增加14.75万元，增长19.74%，主要原因是单位有新进职工，所以导致公用经费定额增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。

本年支出0.00万元，较上年决算数减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计48.66万元，较年初预算数增加35.96万元，增长283.15%，主要原因是2022年新购两台应急保障车辆36.26万元在2023年进行支付导致。

较上年支出数增加33.61万元，增长223.32%，主要原因是2022年新购两台应急保障车辆36.26万元在2023年进行支付导致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用。

公务车购置费36.26万元，主要用于新购两台应急保障车辆。费用支出较年初预算数增加36.26万元，增长100.00%，主要原因是2022年新购两台应急保障车辆36.26万元在2023年进行支付导致。较上年支出数增加36.26万元，增长100.00%，主要原因是2022年新购两台应急保障车辆36.26万元在2023年进行支付导致。

公务车运行维护费11.00万元，主要用于车辆的油料费、维修维护费、保险费及其他过路过桥费。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降1.79%，主要原因是严格公车管理。较上年支出数减少2.94万元，下降21.09%，主要原因是严格公车管理及运维费下降导致。

公务接待费1.40万元，主要用于接待接待市级部门来黔的相关工作检查。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降6.67%，主要原因是各单位加强公务接待费的审核，无文件的一律不予接待。接待也严格按照相关文件要求，杜绝超人数陪餐、超标准接待的乱象发生。较上年支出数增加0.30万元，增长27.27%，主要原因是因工作需要，发生的公务接待费较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待22批次188人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费74.47元，车均购置费18.13万元，车均维护费1.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出6.02万元，较上年决算数增加2.66万元，增长79.17%，主要原因是今年培训次数比2022年多，培训人数也较多。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额100.53万元，其中：政府采购货物支出54.43万元、政府采购工程支出28.63万元、政府采购服务支出17.47万元。授予中小企业合同金额100.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额77.51万元，占政府采购支出总额的77.10 %。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对区县道路运输事务机构专项经费和2022年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算两个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金293.99万元。 项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我单位对区县道路运输事务机构专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金239.29万元，评价得分94.45分；对2022年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金预算项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金54.7万元，评价得分96.67分，从评价情况来看，两个项目执行率均达到100%，项目的实施情况均已达到规划预期效果，具体如绩效目标自评表。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79242121。