重庆市黔江区公路事务中心 2023年度决算公开说明

重庆市黔江区公路事务中心

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市黔江区公路事务中心，为重庆市黔江区交通运输委员会管理的正处级公益一类全额拨款事业单位。开展公路养护，确保畅安舒美。承担全区国省县道公路养护管理的相关辅助性、事务性、技术性等具体工作；承担全区乡村公路的养护指导、监督等具体工作。

（二）机构设置

设下列内设机构：办公室、政工室（信访工作办公室）、财务室、国省道养护站、农村公路养护站、桥隧养护站、建设管理站、安全应急管理站和信息管理站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计6462.57万元，支出总计6462.57万元。收支较上年决算数减少570.58万元，下降8.11%，主要原因是2022年收入总计7033.15万元，包括本年收入合计6925.14万元，使用年初结转和结余108.01万元；2023年收入总计6462.57万元，包括本年收入合计6462.57万元，使用年初结转和结余0万元。2022年支出总计7033.15万元，包括本年支出合计7033.15万元。2023年支出总计6462.57万元，包括本年支出合计6462.57万元。

2.收入情况。2023年度收入合计6462.57万元，较上年决算数减少462.57万元，下降6.68%，主要原因是2023年主管单位调剂养护工程项目资金减少，同时2022年使用年初结转和结余108.01万元。其中：财政拨款收入6462.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6462.57万元，较上年决算数减少570.58万元，下降8.11%，主要原因是2023年养护工程项目减少，主管单位调剂项目资金减少，故支出减少。其中：基本支出3523.39万元，占54.52%；项目支出2939.19万元，占45.48%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末财政收回2023年养护工程项目剩余资金指标，故本年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6462.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少570.58万元，下降8.11%。主要原因是2023年养护工程项目减少，主管单位调剂项目资金减少，故支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6458.25万元，较上年决算数减少303.57万元，下降4.49%。主要原因是2023年主管单位调剂养护工程项目资金减少。较年初预算数增加2572.91万元，增长66.22%。主要原因是社保缴纳基数增加和人员变动，财政追加的社会保障与就业支出、住房保障支出37.78万元，追加基本工资和绩效48.86万元，上级主管部门调剂养护工程项目款2486.27万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6458.25万元，较上年决算数减少388.99万元，下降5.68%。主要原因是2023年主管单位调剂养护工程项目资金减少。较年初预算数增加2572.91万元，增长66.22%。主要原因是社保缴纳基数增加和人员变动，财政追加的社会保障与就业支出、住房保障支出37.78万元，追加基本工资和绩效48.86万元，上级主管部门调剂养护工程项目款2486.27万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末财政收回2023年养护工程项目剩余资金指标。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出790.01万元，占12.23%，较年初预算数增加42.63万元，增长5.70%，主要原因是社保缴纳基数增加、人员变动以及公益岗，财政追加指标，所以支出数比预算数有所增长。

（2）卫生健康支出224.56万元，占3.48%，较年初预算数无增减，主要原因是支出与年初预算一致，所以支出数和预算数一致。

（3）交通运输支出5287.60万元，占81.87%，较年初预算数增加2535.13万元，增长92.10%，主要原因是追加基本工资和绩效、养护工程项目款，所以决算数比预算数有所增加

（4）住房保障支出156.08万元，占2.42%，较年初预算数减少4.86万元，下降3.02%，主要原因是退休人员9人，使得住房公积金缴存数有所减少，所以支出数比预算数有所减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3523.39万元。其中：人员经费3167.36万元，较上年决算数减少107.99万元，下降3.30%，主要原因是社会保障就业支出和卫生健康支出等较上年决算都有所减少。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费356.03万元，较上年决算数减少47.95万元，下降11.87%，主要原因是公用经费2023年预算标准基础上压减5%，人均减少0.08万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.32万元，较上年决算数减少159.00万元，下降97.35%，主要原因是2023年政府性基金项目有所减少。本年支出4.32万元，较上年决算数减少181.59万元，下降97.68%，主要原因是2023年政府性基金项目有所减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计37.60万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格预算及预算执行管理，故2023年度“三公”经费支出未超预算。较上年支出数减少9.10万元，下降19.49%，主要原因是“三公”经费2023年预算标准基础上压减5%编制，人均减少0.08万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费36.40万元，主要用于支付公务车燃油费、修理费、保险费、过路费、停车费和洗车费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格预算及预算执行管理，故2023年度公务车运行维护费支出未超预算.较上年支出数减少9.10万元，下降20.00%，主要原因是公务车运行维护费2023年预算标准基础上压减5%编制，1台车年均减少0.14万元。

公务接待费1.20万元，主要用于接待市级业务管理部门开展项目绩效评估以及灾害防治工作评审。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位加强公务接待费的审核，无文件的一律不予接待。接待也严格按照相关文件要求，杜绝超人数陪餐、超标准接待的乱象发生。较上年支出数无增减，主要原因是我单位严格预算及预算执行管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待31批次153人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费78.43元，车均购置费0万元，车均维护费2.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出20.35万元（实际培训费3.47万元，支付其他费用16.88万元：工会经费11.52万元、道班差费4.4万元、征订报刊0.9万元、办公用茶0.05万元），较上年决算数增加19.13万元，增长1568.03%，主要原因是今年培训次数比2022年多，培训人数也相比多，同时培训费用于支付其他费用。实际较上年决算数增长2.25万元，实际培训费3.47万元，实际今年培训次数共39次，培训人数233人，人均148.93元。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2947.20万元，其中：政府采购货物支出23.78万元、政府采购工程支出2878.67万元、政府采购服务支出44.75万元。授予中小企业合同金额50.18万元，占政府采购支出总额的1.70%，其中：授予小微企业合同金额50.18万元，占政府采购支出总额的1.70%。主要用于采购办公用设备5万元，隧道LED灯4.96万元，沥青、自粘贴缝带以及龟裂、网裂贴13.82万元，2022年和2023年的物业管理费22.4万元、职工意外保险18.35万元、法律顾问4万元、养护工程项目2878.67等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我中心对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金3080.39万元

2023年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	二级公路还贷补助资金（区）		项目编码：	50011424T000003815604		自评总分：	95.78
项目主管部门：	405-重庆市黔江区交通运输委员会		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	黄虹		联系电话：	19923036344
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		20,201,880.00		11,682,273.60
其中：财政拨款			0.00		20,201,880.00		11,682,273.60	57.82	10.00	5.78
一般公共预算			0.00		20,201,880.00		11,682,273.60	57.82
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于国省道养护补差，提高公路质量，保障群众出行。				用于国省道养护补差，提高公路质量，保障群众出行。				完成2022年国省道预防性养护工程（一标段、二标段）、2022年普通省道修复养护工程、酉阳界至门口山隧道等路段预防性养护工程、S203线易家垭口至青龙嘴段预防性养护工程、S525线早化至阿蓬江镇修复养护工程等，进一步消除安全隐患，防止路面病害发展，提升路面技术状况，提升公路运输效率，保障群众出行安全和生产生活，提升了经济发展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工程质量合格率	%	≥	85	85	0	100	20	20
工程完工率	%	≥	85	85	0	100	20	20
路面养护安全率	%	≥	95	95	0	100	20	20
公路畅通率	%	≥	90	90	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	2023年公路养护临聘人员工资及社保		项目编码：	50011423T000003438523		自评总分：	100.00
项目主管部门：	405-重庆市黔江区交通运输委员会		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	黄虹		联系电话：	19923036344
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,300,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00
其中：财政拨款			1,300,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,300,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按照交通部及重庆市政府关于综合交通“十四五”规划部署提出的“设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行高效化、服务优质化”，实现公路畅、洁、绿、美、安“任务要求，积极开展区县公路养护工作。								对列养国省县道615.712公里公路进行日常养护，确保全区公路“畅、洁、美、绿、安”，改善了各乡镇的交通运输环境，方便了群众的出行和生产生活。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
养护里程数	公里	≥	611.39	611.39	0	100	20	20	否
提高公路养护质量	其他	定性	是	1	0	100	20	20	否
保证公路畅、洁、绿、美、安		定性	是	1	0	100	20	20	否
提升养护人员形象	其他	定性	是	1	0	100	20	20	否
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79223659

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市黔江区公路事务中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,458.25	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.32	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	790.01
		九、卫生健康支出	224.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	4.32
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	5,287.60
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	156.08
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	6,462.57	本年支出合计	6,462.57
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	6,462.57	总计	6,462.57

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市黔江区公路事务中心									公开02表
公开单位：重庆市黔江区公路事务中心									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		6,462.57	6,462.57
208	社会保障和就业支出	790.01	790.01
20805	行政事业单位养老支出	757.09	757.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.16	204.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.29	107.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	445.64	445.64
20808	抚恤	20.28	20.28
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28
20809	退役安置	12.64	12.64
2080901	退役士兵安置	12.64	12.64
210	卫生健康支出	224.56	224.56
21011	行政事业单位医疗	224.56	224.56
2101102	事业单位医疗	134.12	134.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.44	90.44
212	城乡社区支出	4.32	4.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	4.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	4.32
214	交通运输支出	5,287.60	5,287.60
21401	公路水路运输	5,201.00	5,201.00
2140106	公路养护	5,191.00	5,191.00
2140112	公路运输管理	10.00	10.00
21406	车辆购置税支出	86.60	86.60
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70.85	70.85
2140699	车辆购置税其他支出	15.76	15.76
221	住房保障支出	156.08	156.08
22102	住房改革支出	156.08	156.08
2210201	住房公积金	156.08	156.08

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市黔江区公路事务中心							公开03表
公开单位：重庆市黔江区公路事务中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		6,462.57	3,523.39	2,939.19
208	社会保障和就业支出	790.01	777.37	12.64
20805	行政事业单位养老支出	757.09	757.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.16	204.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.29	107.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	445.64	445.64
20808	抚恤	20.28	20.28
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28
20809	退役安置	12.64		12.64
2080901	退役士兵安置	12.64		12.64
210	卫生健康支出	224.56	224.56
21011	行政事业单位医疗	224.56	224.56
2101102	事业单位医疗	134.12	134.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.44	90.44
212	城乡社区支出	4.32		4.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32		4.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32		4.32
214	交通运输支出	5,287.60	2,365.38	2,922.22
21401	公路水路运输	5,201.00	2,365.38	2,835.62
2140106	公路养护	5,191.00	2,365.38	2,825.62
2140112	公路运输管理	10.00		10.00
21406	车辆购置税支出	86.60		86.60
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70.85		70.85
2140699	车辆购置税其他支出	15.76		15.76
221	住房保障支出	156.08	156.08
22102	住房改革支出	156.08	156.08
2210201	住房公积金	156.08	156.08

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市黔江区公路事务中心						公开04表
公开单位：重庆市黔江区公路事务中心						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,458.25	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	4.32	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	790.01	790.01
		九、卫生健康支出	224.56	224.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	4.32		4.32
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	5,287.60	5,287.60
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	156.08	156.08
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	6,462.57	本年支出合计	6,462.57	6,458.25	4.32
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	6,462.57	总计	6,462.57	6,458.25	4.32

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市黔江区公路事务中心				公开05表
公开单位：重庆市黔江区公路事务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		6,458.25	3,523.39	2,934.86
208	社会保障和就业支出	790.01	777.37	12.64
20805	行政事业单位养老支出	757.09	757.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.16	204.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.29	107.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	445.64	445.64
20808	抚恤	20.28	20.28
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28
20809	退役安置	12.64		12.64
2080901	退役士兵安置	12.64		12.64
210	卫生健康支出	224.56	224.56
21011	行政事业单位医疗	224.56	224.56
2101102	事业单位医疗	134.12	134.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.44	90.44
214	交通运输支出	5,287.60	2,365.38	2,922.22
21401	公路水路运输	5,201.00	2,365.38	2,835.62
2140106	公路养护	5,191.00	2,365.38	2,825.62
2140112	公路运输管理	10.00		10.00
21406	车辆购置税支出	86.60		86.60
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	70.85		70.85
2140699	车辆购置税其他支出	15.76		15.76
221	住房保障支出	156.08	156.08
22102	住房改革支出	156.08	156.08
2210201	住房公积金	156.08	156.08

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市黔江区公路事务中心								公开06表
公开单位：重庆市黔江区公路事务中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,649.63	302	商品和服务支出	351.03	310	资本性支出	5.00
30101	基本工资	695.00	30201	办公费	47.66	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	113.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.00
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	1,196.39	30205	水费	0.31	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.16	30206	电费	4.01	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	107.29	30207	邮电费	47.80	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	134.12	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.13	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	15.42	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	156.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	38.64	30213	维修（护）费	2.82	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	517.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	20.35	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	20.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	445.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	51.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	52.15	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	29.22	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.40	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	63.58	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		3,167.36	公用经费合计					356.03

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市黔江区公路事务中心							公开07表
公开单位：重庆市黔江区公路事务中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			4.32	4.32		4.32
212	城乡社区支出		4.32	4.32		4.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.32	4.32		4.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.32	4.32		4.32

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市黔江区公路事务中心				公开08表
				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市黔江区公路事务中心				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	37.60	37.60	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	36.40	36.40	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	15
（2）公务用车运行维护费	36.40	36.40	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.20	1.20	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	1.20	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	9
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	6
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4．公务用车保有量（辆）	—	15	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	31	（一）政府采购支出合计	2,947.20
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	23.78
6．国内公务接待人次（人）	—	153	2．政府采购工程支出	2,878.67
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	44.75
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	50.18
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	50.18
二、会议费	—
三、培训费	—	20.35

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。