重庆市黔江区交通运输委员会

（本级）2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一、贯彻执行有关交通运输法律、法规和政策；会同有关部门组织编制和监督实施全区综合交通(包括全区航空、铁路、高速公路、与区外连接的骨干公路、城市组团间快速通道、管道运输等，下同)发展规划、中长期计划、年度计划，构建综合交通运输网络。

二、负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；负责全区交通行业体制改革和结构调整工作。

三、负责全区交通运输行业管理，构建综合交通运输体系。培育和管理交通运输市场，综合平衡交通运力，搞好各种运输方式的衔接协调；承担交通国防动员和交通战备有关工作。

四、负责全区水运行业管理及水上交通安全监督管理；负责船舶、渡口、港口及港航设施建设、使用岸线布局的行业管理；负责船舶运输管理和水路运输市场管理工作。负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

五、负责推动全区交通行业科技进步。负责交通行业新技术、新工艺、新材料的推广和应用；指导交通行业环境保护、节能减排、职业技能及培训工作；组织和管理交通运输行业信息化建设。

六、承担全区交通运输市场监管责任；组织制定和监督实施交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责道路运输市场监督检查及城乡客运、搬运装卸行业管理；指导出租汽车行业管理、城乡客运及有关设施的规划、管理工作。

七、承担全区公路、水路建设市场监管责任。负责交通工程建设质量和技术监督管理工作；组织协调高速公路、地方民航、铁路、地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设和安全生产监督管理工作；负责公路、航道养护和设施维护。

八、承担全区交通运政、港航、路政执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任；组织和监督通车公路运政、港航、路政的行政执法和交通安全管理工作。

九、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调全区交通重(特)大突发公共事件的应急管理和处置；组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运工作。

十、承担全区交通行业精神文明建设责任。组织开展对外交流、合作、宣传、利用外资等工作；负责所属单位国有资产的监督管理。

十一、承办区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

委机关内设办公室、政策法规科、规划计划科、建设管理科、公路养护科、综合运输科、安全监督科、财务科、政工科9个科室，下设区公路事务中心、区道路运输事务中心、区交通行政执法支队3个副处级事业单位及交通技术服务中心和区邮政业安全发展中心2个正科级事业单位。局机关共有职工63人，其中在职人员32人，退休职工31人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计40555.08万元，支出总计40555.08万元。收支较上年决算数减少5796.26万元，下降12.51%，主要原因是本年度基本支出和项目支出都较上年度有所减少。

2.收入情况。2023年度收入合计40555.08万元，较上年决算数减少5788.01万元，下降12.49%，主要原因是人员经费中的工资福利支出较上年有所减少，主要为退休人员个数较上年有所增加，所以相应的工资福利支出减少；公用经费厉行节约，压缩开支；基建项目个数较上年度减少，保留的项目资金又较上年度大幅度减少等。其中：财政拨款收入40555.08万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计40555.08万元，较上年决算数减少5796.26万元，下降12.51%，主要原因是人员经费中的工资福利支出较上年有所减少，主要为退休人员个数较上年有所增加，所以相应的工资福利支出减少；公用经费厉行节约，压缩开支；基建项目个数较上年度减少，保留的项目资金又较上年度大幅度减少等。其中：基本支出926.18万元，占2.28%；项目支出39628.90万元，占97.72%；经营支出0.00万元，占0.00%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政年末收回剩余指标，不存在年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计40555.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少5796.26万元，下降12.51%。主要原因是本年度基本支出较上年度有所减少，主要为退休职工人数较上年增加，相应的工资福利减少；公用经费方面各项支出本着节约出发，压缩开支。本年度项目支出较上年度有所减少，主要原因是2023年基金项目较2022年减少两个，保留的重庆至黔江铁路黔江站综合交通枢纽配套工程较上年度资金减少6100万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入25529.43万元，较上年决算数减少1749.52万元，下降6.41%。主要原因是基本支出的人员经费和公用经费都较上年减少，基建项目个数较上年减少，项目金额也较上年大幅度下降；较年初预算数增加14968.67万元，增长141.74%。主要原因是人员方面，全年有新招录人员，所以财政追加了人员工资福利支出等；项目方面，财政按照全年项目实施的实际需求，对部分项目追加了资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出25529.43万元，较上年决算数减少1757.77万元，下降6.44%。主要原因是基本支出的人员经费和公用经费都较上年减少，基建项目个数较上年减少，项目金额也较上年大幅度下降。较年初预算数增加14968.67万元，增长141.74%。主要原因是人员方面，全年有新招录人员，所以财政追加了人员工资福利支出等；项目方面，财政按照全年项目实施的实际需求，对部分项目追加了资金预算。

3.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政年末收回剩余指标，不存在年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出85.00万元，占0.33%，较年初预算数增加85.00万元，增长100.00%，主要原因是来自于区发改委给予的2022年重大项目前期工作经费（西部大开发前期工作补助）。

（2）社会保障与就业支出284.99万元，占1.12%，较年初预算数增加103.29万元，增长56.85%，主要原因是单位有新进职工，所以养老保险社保缴存数有所增加，导致决算数比预算数有所增长。

（3）卫生健康支出49.21万元，占0.19%，较年初预算数增加0.14万元，增长0.29%，主要原因是单位有新进职工，所以医疗保险缴存数有所增加，导致决算数比预算数有所增长。

（4）交通运输支出25076.57万元，占98.23%，较年初预算数增加14897.47万元，增长146.35%，主要原因是在全年项目实施过程中，财政增加了部分基础设施建设项目，追加了项目资金预算，所以导致决算数比预算数有所增长。

（5）住房保障支出33.66万元，占0.13%，较年初预算数减少32.23万元，下降48.91%，主要原因是按照公务员津贴补贴规范性要求对职工住房公积金缴存基数进行了调整，所以导致决算数比年初预算数下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出926.18万元。其中：人员经费823.63万元，较上年决算数增加1.53万元，增长0.19%，主要原因是全年有新招录人员，财政追加了职工工资福利支出，人员经费用途主要包括职工工资、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出。公用经费102.55万元，较上年决算数减少53.94万元，下降34.47%，主要原因是公用经费预算减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15025.65万元，较上年决算数减少4038.49万元，下降21.18%，主要原因是本年度政府性基金项目较上年减少2个，保留的项目资金也较上年减少6100万元，所以导致本年数据比上年减少。本年支出15025.65万元， 较上年决算数减少4038.49万元，下降21.18%，主要原因是本年度政府性基金项目较上年减少2个，保留的项目资金也较上年减少6100万元，所以导致本年数据比上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.97万元，较年初预算数减少0.63万元，下降7.33%，主要原因是严格把控三公经费，加强公务接待费的审核，无文件的一律不予接待。严格按照相关文件要求，杜绝超人数陪餐、超标准接待的乱象发生。加强公务用车管理，严格把控各项费用开支。较上年支出数减少0.63万元，下降7.33%，主要原因是本年度公务接待次数和接待人数都较上年减少，所以费用也相应下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用。

2023年本单位无公务车购置费。

公务车运行维护费5.50万元，主要用于车辆的油料费、维修维护费、保险费及其他过路过桥费。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.79%，主要原因是单位加强公务用车管理，严格把控各项费用开支；较上年支出数减少1.50万元，下降21.43%，主要原因是本年度公务用车发生的维修维护费较上年有所下降。

公务接待费2.47万元，主要用于接待市级部门来黔的相关工作检查，费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降17.67%，主要原因是本年度公务接待次数和人数都较年初预算有所下降，较上年支出数增加0.87万元，增长54.38%，主要原因是本年度相关工作的检查次数较上年有所增加，所以导致接待次数和人数都较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待51批次410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费60.13元，车均购置费0万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少0.32万元，下降39.02%，主要原因是本年度会议次数比2022年减少，参会人数减少导致发生的会议费也下降。本年度培训费支出2.69万元，较上年决算数增加2.62万元，增长3742.86%，主要原因是本年度各科室的培训次数较上年有所增加，导致培训发生的费用也较上年有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出102.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费25.29万元、印刷费1.00万元、水费1.00万元、电费2.00万元、邮电费8.69万元、差旅费3.6万元、维修维护费1.72万元、会议费0.5万元、培训费2.69万元、公务接待费2.47万元、劳务费5.99万元、工会经费2.6万元、福利费4.34万元、公务用车运行维护费5.5万元、其他交通费33.07万元、其他商品服务支出2.1万元。机关运行经费较上年支出数减少53.94万元，下降34.47%，主要原因是单位严格把控公用经费各项支出，坚决过紧日子，杜绝不必要的开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额14.86万元，其中：政府采购货物支出14.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.86万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用品。

五、 预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和大部分项目都开展了绩效自评，其中最具有代表性的项目2个，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金910万元，从评价情况来看，两个项目一个执行率达到100%以上，另外一个项目达到了百分之八十以上，项目的实施情况均已达到规划预期效果，具体如绩效目标自评表。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（二）部门绩效评价情况

黔江区公交车IC卡补贴资金绩效自评报告

（2023年度）

根据《重庆市公共汽车条例》有关规定及区政府相关会议精神，按照《黔江区公交汽车IC卡服务监督管理办法》， 对全区公交车IC卡涉及老年人、九年制义务教育学生等五类人群、义务制普通高中及以下学生实行免费及优惠补贴，该项目实施情况已达到了规划预期效果。

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023年公交车IC卡补贴专项资金到位800 万元。

2.项目资金执行情况分析。

根据前述文件精神，公交IC卡资金已经全部及时安排到位，并按项目要求和进度于2023年12月31日前全部落实到位。2023年实际支出为 800万元。

3.项目资金管理情况分析。

一是严格按照相应的业务管理制度，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金核算同时征求教委和民政部门意见，将高中毕业的学生及时办理学生卡冻结，将已死亡的老年人老年卡及时注销；三是资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

服务对象覆盖率达到95%，其中：1.学生卡50323张补贴492.5万元；2.优惠卡1665张补贴14.58万元；3.老年卡22662张补贴728.28万元；4.爱心卡1740张补贴45.56万元。财政暂安排800万元。

（2）质量指标。

服务质量达标率达到95%。

（3）时效指标。

补助按时到位率达到95%，2023年12月31日资金全部到位，为期1年。

（4）成本指标。

该项目总成本 920 万元，财政补贴 800万元，完成率87%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

一是让广大优惠群体享受到政府的优惠政策，使优惠政策落到实处，更好地推动公交的健康发展和公交的提档升级；二是保障公交车经营者和驾驶员经营基本稳定，行业有序发展，促进公共交通优先发展；三是推进公共交通绿色出行，倡导健康出行方式。

（2）社会效益。

一是没有出现安全责任事故，保障群众安全出行；二是解决当前群众多样化出行方式下、油价持续上调、经营困难，让广大优惠群体享受政府优惠政策，使优惠政策落到实处，更好地推动公交的健康发展和公交的提档升级；三是为黔江区巩固卫生区和创建全国文明城区奠定基础。

（3）生态效益。

通过公共交通发展，提高公共交通出行分担率，减少私家车出行，倡导绿色出行理念，为打赢蓝天保卫战和污染环境攻坚战打下基础。

（4）可持续影响。

一是通过政府购买服务，真正体现公交优先和公益性；二是更有利于公交规范发展，树立形象；三是适应黔江三大发展战略，保障群众持续安全有序出行。

3.管理类指标完成情况分析。

第一、严格按照《黔江区公交汽车IC卡服务监督管理办法》加强公交经营行为和安全监督管理； 第二、纳入安全服务质量考核，同时不定期地开展服务检查；第三、开展公交车、出租车文明服务专题教育活动，通过行业自律、企业履行管理主体责任、加强行政处罚、宣传教育、社会监督等措施提高公交车服务质量和服务水平。第四、加强对IC卡公司运营的监督；第五。加强与公安、教委、民政、残联、区卫计委的沟通协调，规范刷卡行为，及时将相关公益卡和学生卡予以动态管理，完成率100%。

4.满意度指标完成情况分析。

2023年，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分90分，今后要进一步提高服务质量。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分90分，所有项目均与批复下达相符。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：409047753@qq.com

联系电话：02379237990