一、部门基本情况

（一）职能职责。

黔江区道路运输事务中心是按照区委编办《关于印发重庆市黔江区道路运输事务中心机构编制方案的通知》（黔江委編委〔2020〕34号）文件精神，整合了原重庆市黔江区公路运输管理处、重庆市黔江区地方海事处、重庆市黔江区公路工程定额管理站的有关交通运输行业管理的事务性、辅助性、技术性工作，于2020年设立的区交通局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

（二）机构设置。

单位核编51名，设主任1名，副主任3名。核定内设机构10个，中层领导职数10名。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计918.89万元，支出总计918.89万元。收支较上年决算数增加918.89万元、增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年度为第一次做决算。

  2.收入情况。2021年度收入合计908.43万元，较上年决算数增加908.43万元，增长100%，主要原因是本单位为新成立单位，本年度为第一次做决算。其中：财政拨款收入908.43万元，占100%；年初结转和结余10.46万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计918.89万元，较上年决算数增加918.89万元，增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年度为第一次做决算其中：基本支出800.95万元，主要占87.2%；项目支出117.94万元，占12.8%。

  4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计918.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加918.89万元，增长100%。主要原因是本单位为新设立单位，本年度为第一次做决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入908.43万元，较上年决算数增加908.43万元，增长100%。主要原因是本单位为新设立单位，本年度为第一次做决算。较年初预算数增加14.89万元，增长1.7%。主要原因是调整预算：追加第二次做实职业年2.78万元、退休一次性补贴2.32万元、基本支出清算9.34万元等。此外，年初财政拨款结转和结余10.46万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出918.89万元，较上年决算数增加918.89万元，增长100%。主要原因是本单位为新设立单位，本年度为第一次做决算。较年初预算数增加25.35万元，增长2.8%。主要原因是调整预算：追加第二次做实职业年2.78万元、退休一次性补贴2.32万元、基本支出清算9.34万元及使用年初财政拨款结转和结余10.46万元等。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）本部门2021年度无一般公共服务支出。

（2）本部门2021年度无外交支出。

（3）本部门2021年度无国防支出。

（4）本部门2021年度无公共安全支出。

（5）本部门2021年度无教育支出。

（6）本部门2021年度无科学技术支出。

（7）本部门2021年度无文化旅游体育与传媒支出。

（8）社会保障与就业支出179.23万元，占19.5%，较年初预算数增加36.32万元，增长25.4%，主要原因是年底基本支出清算、追加退休一次性补贴等。

（9）卫生健康支出43.51万元，占4.7%。

（10）本部门2021年度无节能环保支出。

（11）本部门2021年度无城乡社区支出。

（12）本部门2021年度无农林水支出。

（13）交通运输支出661.37万元，占72%，较年初预算数减少13.09万元，下降1.9%，主要原因是加强支出控制，强化节约意识，减少不必要支出。

（14）本部门2021年度无资源勘探信息等支出。

（15）本部门2021年度无商业服务业等支出。

（16）本部门2021年度无金融支出。

（17）本部门2021年度无援助其他地区支出。

（18）本部门2021年度无自然资源海洋气象等支出。

（19）住房保障支出34.78万元，占3.8%，较年初预算数增加2.12万元，增长6.5%，主要原因是年底清算年中增加人同支出。

（20）本部门2021年度无粮油物资储备支出。

（21）本部门2021年度无国有资本经营预算支出。

（22）本部门2021年度无灾害防治及应急管理支出。

（23）本部门2021年度无其他支出。

（24）本部门2021年度无债务还本支出。

（25）本部门2021年度无债务付息支出。

（26）本部门2021年度无抗疫特别国债安排的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出800.95万元。其中：人员经费733.99万元，较上年决算数增加733.99万元，增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年度为第一次做决算。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、缴纳社会保障费、公积金、医疗费等。公用经费66.96万元，较上年决算数增加66.96万元，增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年度为第一次做决算。公用经费用途主要包括日常办公水费、电费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费及公车购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计42.28万元，较年初预算数增加26.78万元，增长172.8%，主要原因是机构改革后因开展业务工作需要，新购置车辆2台导致。较上年支出数增加42.28万元，增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年度为第一次做决算。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费38.96万元，主要原因是原2台车辆车龄均为10年以上，行驶里程20万公里以上，车辆各系统老化严重，油耗大，故障频发，存在严重安全隐患，为保障业务工作正常开展，购置业务用车2台。费用支出较年初预算数增加38.96万元，增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年度为第一次做决算。较上年支出数增加38.96万元，增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年度为第一次做决算。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于车辆保险费、通行费、维修维护、油料费等。费用支出较年初预算数减少11.00万元，下降78.6%，主要原因是车辆更新后维修维护成本减少。较上年支出数增加3.00万元，增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年度为第一次做决算。

公务接待费0.32万元，主要用于接待市级业务部门检查指导我区水陆交通运输工作支出。费用支出较年初预算数减少1.18万元，下降78.7%，主要原因是单位严控接待费。较上年支出数增加0.32万元，增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年度为第一次做决算。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待8批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.38元，车均购置费19.48万元，车均维护费0.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年度为第一次做决算。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

   2021年度本部门政府采购支出总额90.61万元，其中：政府采购货物支出80.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额90.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.61万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购机动车驾驶员无纸化考场建设设备、车辆购置、办设备购置、“十四五”交通规划技术服务费等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情

根据预算绩效管理要求，我单位4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金117.94万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

单位决算公开信息:重庆市黔江区道路运输事务中心

单位联系电话：02379223746