一、部门基本情况

（一）职能职责。

整合重庆市黔江区国省道路养护中心、重庆市黔江区农村公路养护中心，组建重庆市黔江区公路事务中心，为重庆市黔江区交通局管理的正处级公益一类全额拨款事业单位。开展公路养护，确保畅安舒美。承担全区国省县道公路养护管理的相关辅助性、事务性、技术性等具体工作；承担全区乡村公路的养护指导、监督等具体工作。

（二）机构设置。

设下列内设机构：办公室、政工室（信访工作办公室）、财务室、国省道养护站、农村公路养站、桥隧养护站、建设管理站、安全应急管理站和信息管理站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计8,132.17万元，支出总计8,132.17万元。收支较上年决算数增加8,132.17万元、增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年是第一年决算，无上年决算数。

2.收入情况。2021年度收入合计5,779.50万元，较上年决算数增加5,779.50万元，增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年是第一年决算，无上年决算数。其中：财政拨款收入5,779.50万元，占100%；年初结转和结余2,352.66万元。

3.支出情况。2021年度支出合计7,995.12万元，较上年决算数增加7,995.12万元，增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年是第一年决算，无上年决算数。其中：基本支出3,814.44万元，占47.7%；项目支出4,180.68万元，占52.3%.

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余137.05万元，较上年决算数增加137.05万元，增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年是第一年决算，无上年决算数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计8,132.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8,132.17万元，增长100%。主要原因是本单位为新设立单位，本年是第一年决算，无上年决算数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,680.22万元，较上年决算数增加5,680.22万元，增长100%。主要原因是本单位为新设立单位，本年是第一年决算，无上年决算数。较年初预算数增加2,111.21万元，增长59.2%。主要原因是增加基本支出中人员支出经费245.43万元，交通局调剂项目资金增加1865.78万元，此外，年初财政拨款结转和结余713.14万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,278.90万元，较上年决算数增加6,278.90万元，增长100%。主要原因是本单位为新设立单位，本年是第一年决算，无上年决算数。较年初预算数增加1,996.75万元，增长46.6%。主要原因是追加基本支出中人员支出经费支出245.43万元，交通局调剂项目资金增加支出1751.32万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余114.46万元，较上年决算数增加114.46万元，增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年是第一年决算，无上年决算数。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出812.75万元，占12.9%，较年初预算数增加120.08万元，增长17.3%，主要原因是财政追加资金支出：丧葬抚恤费追加22.52万元，退休人员一次性补贴追加4.78万元，2020年离退休人员健康休养费清算资金追加61.96万元，养老保险(事业)追减4.6万元，职业年金(事业)追减2.14万元，做实中人职业年金单位部分资金追加27.36万元，黔江区2021年第二次做实职业年金清算资金（特殊人群单位承担部分）追加10.20万元。

（2）卫生健康支出213.16万元，占3.4%，较年初预算数减少1.18万元，下降0.6%，主要原因是财政追减资金减少支出：基本医疗保险（事业）追减1.18万元。

（3）农林水支出440.65万元，占7%，较年初预算数增加440.65万元，增长%，主要原因是本单位为新设立单位，本年是第一年决算，无上年决算数。

（4）交通运输支出4,571.39万元，占72.8%，较年初预算数增加1,519.00万元，增长49.8%，主要原因是财政追加资金支出：乡镇工作补贴调标追加18.53万元，事业非统发工资性支出追减0.38万元，事业统发工资性支出追减14.89万元，事业非统发工资性支出追减3.47万元，黔江区2019年事业在职人员目标绩效奖调标未发部分追加40.65万元,2020年机关在职人员目标绩效奖及事业超额绩效清算资金追加87.17万元，2021年部门预算（基本支出清算）工伤保险追加6.96万元，遗属生活补助追减6.24万元，2021年部分交通补助资金追加967.63万元，2021年车辆购置税收入补助地方资金预算追加457.5万元，上年结转2020年深度贫困乡镇脱贫攻坚交通专项资金结转下年34.44万元，上年结转机关事业单位养老保险改革及职业年金结转下年0.02万元。

（5）住房保障支出154.85万元，占2.5%，较年初预算数减少1.80万元，下降1.1%，主要原因是财政追减资金减少支出：住房公积金（事业）追减1.8万元。

（6）灾害防治及应急管理支出86.10万元，占1.4%，较年初预算数减少80.00万元，下降48.2%，主要原因是上年结转166.1万元，支出86.1万元，结转下年80万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,814.44万元。其中：人员经费3,433.30万元，较上年决算数增加3,433.30万元，增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年是第一年决算，无上年决算数。人员经费用途主要包括缴纳在职职工养老保险医疗保险元、职业年金、工伤生育保险和住房公积金；发放在职工工资、绩效工资未休公休假补贴、在职和退休职工体检费和公务员医疗补助；付抚恤生活费；付退休人员事业非统发离退休费、离退休人员健康休养费、退休人员一次性补贴及丧葬抚恤费等。公用经费381.14万元，较上年决算数增加381.14万元，增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年是第一年决算，无上年决算数。公用经费用主要包括支出办公用水电费、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,639.52万元，年末结转结余22.59万元。本年收入99.28万元，较上年决算数增加99.28万元，增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年是第一年决算，无上年决算数。本年支出1,716.22万元，较上年决算数增加1,716.22万元，增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年是第一年决算，无上年决算数。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计7.00万元，较年初预算数减少1.20万元，下降14.6%，主要原因是年初预算公务车运行维护费7万元，公务招待费1.2万元，共预算8.2万元；支出为公务车运行维护费7万元，公务招待费未支出。较上年支出数增加7.00万元，增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年是第一年决算，无上年决算数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要本单位2021年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.00万元，主要用于公务车油料、修理费、保险、过路费等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位未超预算支出。较上年支出数增加7.00万元，增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年是第一年决算，无上年决算数。

公务接待费0.00万元，主要本单位2021年未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降100%，主要原因是本单位2021年未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位为新设立单位，本年是第一年决算，无上年决算数和本单位2021年未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年未发生会议费支出。本年度培训费支出3.08万元，较上年决算数增加3.08万元，增长100%，主要原因是本单位为新设立单位，本年是第一年决算，无上年决算数。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额77.96万元，其中：政府采购货物支出34.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.74万元。授予中小企业合同金额72.00万元，占政府采购支出总额的92.4%，其中：授予小微企业合同金额44.48万元，占政府采购支出总额的57.1%。主要用于采购办公设备：打印机7台1.12万元、电脑两台0.79万元、文件柜8个0.78万元，办公桌3张0.59万元，路由器1个0.17万元，净水器2台0.42万元，格力空调11台2.75万元、册山养护站监控系统0.1万元；服务费：单位合并账务软件服务费0.6万元、养护工195人意外保险9.48万元、隧道监控和养护内网通讯费1.9万、法律咨询服务2万元、工程造价及监理咨询服务8.63万元和物业管理费23.03万元；养护材料：沃特浦低温型帖缝带4.4万元、安全反光塑胶路锥0.95万元及公路标线、标志、标牌19.35万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评17项，涉及资金4180.68万元；

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。