一、部门基本情况

（一）基本情况：

1.负责全区道路客货运输、城市公共交通运行线路、客货运输站（场、点）、城市公交客运站（场）以及车辆维修企业、业户、车辆综合性能检测站的布局、定点、定级、调整等审批工作和监督管理工作。

2.负责道路运输经营业户的开业、停车、歇业审批及年度审验、资质等级评定、安全服务质量信誉考核；负责对其经营行为实施监督检查，维护道路运输市场平等竞争秩序。

3.负责实施全区营业性客、货运车辆的投放、调整管理。

4.负责审批道路客货运输、城市公交营运线路及线网调整、协调道路运输各层次和各种运输方式之间的关系。负责对机动车驾驶员培训学校和道路运输从业人员资格及适应性培训的行业管理。负责营业性运输车辆的技术管理；负责道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶员培训质量的监督和投诉管理。

5.负责客货运输凭证及专用票据管理；配合物价部门实施对经营业户执行道路运输价格规定的监督检查。

6.负责全区道路运输行业安全生产监督管理。

7负责驾驶员培训机构的行政许可。

8.负责小型客车租赁经营许可。

（二）机构情况。

本单位内设办公室、财务科、运输科、驾培科、安全科、维修办、稽查科7个科室。

（三）人员情况

我单位事业编制44名，实有在职人数39名，退休职工22人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,723.25万元，支出总计1,723.25万元。收支较上年决算数 减少60.12万元、 下降 3.4%，主要原因是2020年交通专项补助资金成品油价格改革补贴支出减少导致。

2.收入情况。2020年度收入合计1,657.77万元，较上年决算数减少56.23万元，下降3.3%，主要原因 是2020年交通专项补助资金成品油价格改革补贴支出减少导致。其中：财政拨款收入1,657.77万元，占100%；年初结转和结余65.49万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,656.69万元，较上年决算数减少46.21万元，下降2.7%，主要原因是2020年交通专项补助资金成品油价格改革补贴减少导致。其中：基本支出 835.76万元，占50.4%；项目支出820.93万元，占49.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余66.57万元，较上年决算数增加1.08万元，增长1.6%，主要原因是成品油价格改革补贴支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,723.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少45.14万 元，下降2.6%。主要原因是2020年交通专项补助资金成品油价格改革补贴支出减少导致。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,657.77万元，较上年决算数减少56.23万元，下降3.3%。主要原因是2020年交通专项补助资金成品油价格改革补贴支出减少导致。较年初预算数 增加20.76万元，增长1.3%。主要原因是按国家政策，人员经费增加，财政追加和调剂退休健康休养费和在职绩效。此外，年初财政拨款结转和结余65.49万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,656.69万元，较上年决算数减少46.21万元，下降2.7%。主要原因是2020年交通专项补助资金成品油价格改革补贴支出减少导致。较年初预算数 减少45.81万 元，下降2.7%。主要原因是2020年交通专项补助资金成品油价格改革补贴支出减少导致。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余66.57万元，较上年决算数增加1.08万元，增长1.6%，主要原因是成品油价格改革补贴支出减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出123.50万元，占7.5%，较年初预算数增加7.05万 元，增长6.1%，主要原因是财政追加和调剂退休健康休养费及退休人员一次性补贴。

（2）卫生健康支出47.57万元，占2.9%，较年初预算数增加0.41万 元，增长0.9%，主要原因是缴纳单位职工医疗保险费支出增加。

（3）交通运输支出1,446.72万元，占87.3%，较年初预算数减少52.13万 元，下降3.5%，主要原因是成品油价格改革补贴支出减少。

（4）住房保障支出38.89万元，占2.3%，较年初预算数减少1.14万 元，下降2.8%，主要原因是本年度有职工退休导致缴纳住房公积金减少。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出835.76万元。其中：人员经费740.19万元，较上年决算数增加43.49万 元，增长6.2%，主要原因是年终目标绩效考核标准提高及增加退休人员一次性补贴，导致人员经费增加。人员经费用途主要就是工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费95.57万元，较上年决算数增加0.58万元，增长0.6%，主要原因是2020年职工工资基数高于去年，导致职工教育费、工会经费等预算增加。公用经费用途主要包括办公费、水费，电费，邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、培训费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.61万元，较年初预算数减少19.47万元，下降77.6%，主要原因是单位加强公务用车和公务接待管理，严控车辆运行维护费和接待费。较上年支出数减少5.06万 元，下降47.4%，主要原因是单位加强公务用车和公务接待管理，严控车辆运行维护费和接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.46万元，主要用于车辆维修费、燃油费、保险费，通行费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少19.04万元，下降77.7%，主要原因是单位加强公务用车管理，严控车辆运行维护费。较上年支出数减少4.84万元，下降47%，主要原因是单位加强公务用车管理，严控车辆运行维护费。

公务接待费0.15万元，主要用于接待上级部门检查工作日常用餐支出。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降74.1%，主要原因是单位严格公务接待程序，无正式文件或来函不予以报销接待费支出。较上年支出数减少0.23万元，下降60.5%，主要原因是单位本年接待次数和人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待3批次22人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费69.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.14万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2020年初未编制整体绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。