一、 单位基本情况

（一）职能职责

区经信委主要负责全区大数据应用、发展管理，推进人工智能发展，负责全区中小微企业服务发展职责，承担全区油、电、气等经济运行要素保障及安全管理工作，负责盐行业管理和食盐专营执法职责，推进军民融合产业发展，拟定工业和信息化发展规划并组织实施，负责提出工业投资规模、方向和计划并组织实施，跟踪服务重大工业项目。

（二）单位构成

区经信委加挂区大数据应用发展管理局牌子、设置10个内设机构，包括办公室、运行服务科、要素保障科、产业发展科、应急管理科、节能环保科、行政审批科、规划投资科、小微企业科、政工科。

有两个下属事业单位：区大数据应用发展中心、区无线电监测站

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2435万元，其中：一般公共预算拨款2431万元，上年结转（一般公共预算）4万元，收入较上年增加60.97万元，主要原因是提前下达2021年工业和信息化专项资金增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数2435万元，其中：社会保障和就业181.22万元，卫生健康支出54.14万元，资源勘探工业信息等支出2159.46万元，住房保障40.18万元。支出较上年增加60.97万元，主要是基本支出增加0.3万元，项目支出增加60.67万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2431万元，一般公共预算财政拨款支出2431万元，比2020年增加270.3万元。其中：基本支出951万元，比2020年增加0.3万元，主要原因是机构职能增加，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，遗属人员生活补助，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1480万元，比2020年增加270万元，主要原因是提前下达2021年工业和信息化专项资金增加。

区经信委2021年末使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算18万元，比2020年减少3.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费9万元，比2020年减少3.7万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费9万元，与2020持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费161.60万元，比上年减少5.1万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.0万元：政府采购货物预算5.0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年支出实行了整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2435万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：陆思静; 联系方式:  023-79245312