重庆市黔江区经济和信息化委员会（本级）

2022年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。

区经济信息委主要负责全区大数据应用、发展管理，推进人工智能发展，负责全区中小微企业服务发展职责，承担全区油、电、气等经济运行要素保障及安全管理工作，负责盐行业管理和食盐专营执法职责，推进军民融合产业发展，拟定工业和信息化发展规划并组织实施，负责提出工业投资规模、方向和计划并组织实施，跟踪服务重大工业项目。

（二）机构设置。

区经济信息委加挂区大数据应用发展管理局牌子、设置10个内设机构，包括办公室、运行服务科、要素保障科、产业发展科、应急管理科、节能环保科、行政审批科、规划投资科、小微企业科、政工科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2022年度收入总计2918.83万元，支出总计2918.83万元。收支较上年决算数增加356.03万元、增长13.89%，主要原因是: 科学技术和资源勘探工业信息等项目收支增加。本部分的收入总计包括本年收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2022年度收入合计2918.83万元，较上年决算数增加356.03万元，增长13.89%，主要原因是： 科学技术和资源勘探工业信息等项目收入增加。其中：财政拨款收入2918.83万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2022年度支出合计2918.83万元，较上年决算数增加356.03万元，增长13.89，主要原因是： 科学技术和资源勘探工业信息等项目支出增加。其中：基本支出941.74万元，占32.26%；项目支出1977.09万元，占67.74%。

4.结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数相同。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2022年度财政拨款收入2918.83万元，较上年决算数增加356.03万元，增长13.89%，主要原因是： 科学技术和资源勘探工业信息等项目收入增加。

此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2022年度财政拨款支出2918.83万元，较上年决算数增加356.03万元，增长13.89%，主要原因是： 科学技术和资源勘探工业信息等项目支出增加。

3.结转结余情况。本部门2022年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数相同。

4.比较情况。本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出6.00万元，占0.21%，较年初预算数增加6.00万元，主要原因是追加招商引资工作经费，主要用于招商引资工作支出。

  （2）科学技术支出143.62万元，占4.92%，较年初预算数增加143.62万元，主要原因是追加科级奖励资金，主要用于兑现2020年黔江区工业发展和科级创新扶持政策。

（3）社会保障和就业支出192.47万元，占6.59%，较年初预算数增加12.68万元，主要原因是追加行政事业单位养老支出资金，主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他行政事业单位养老支出。

（4）卫生健康支出284.07万元，占9.73%，较年初预算数增加236.17万元，主要原因是追加方舱医院建设物资采购等经费，主要用于方舱医院建设物资采购、新冠肺炎疫情社会面防控物资采购和行政事业单位医疗支出。

（5）农林水支出428.27万元，占14.68%，较年初预算数增加353.27万元，主要原因是追加其他农业农村支出经费和巩固脱贫衔接乡村振兴经费，主要用于兑现企业节水创建补助资金、燃气补贴资金和太极镇太极社区和李子村弱电迁改工程补助资金。

（6）资源勘探工业信息等支出1829.86万元，占62.69%，较年初预算数减少1222.87万元，主要原因是财政收回部分2022年工业和信息化专项资金和市中小微企业发展专项资金，主要用于其他制造业、其他工业和信息产业监管、中小企业发展等支出。

（7）住房保障支出34.54万元，占1.18%，较年初预算数一致，主要用于缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出941.74万元。其中：人员经费支出837.64万元，较上年决算数减少12万元，降低1.41%，主要原因是：对个人和家庭的补助支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费等。公用经费支出104.10万元，较上年决算数减少10.24万元，降低8.96%，主要原因是：加强公用经费管理，办公费、差旅费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、会议费、培训费等。

（四）政府性基金财政拨款收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度本部门“三公”经费支出共计18.84万元，较年初预算数增加7.84万元，增长71.27%，主要原因是：新购置公务用车1辆，公务用车购置费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费10.49万元。费用支出较年初预算数增加10.49万元，增长100%。较上年支出数增加10.49万元，增长100%，主要原因是：新购置公务用车1辆。

公务车运行维护费7.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工业企业调研、企业安全检查、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数相同。较上年支出数增加0.05万元，增长0.72%，主要原因是：公务车汽油费用增加。

公务接待费1.35万元，主要用于接待上级部门检查指导及招商引资等工作发生的接待支出。

费用支出较年初预算数减少2.65万元，降低66.25%。较上年支出数增加0.32万元，增长31.07%，主要原因是：招商引资等工作接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待24批次182人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费74.18元，车均购置费10.49万元，车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出104.1万元，较上年决算数减少10.24万元，降低8.96%，主要原因是：加强公用经费管理，办公费、差旅费等支出减少。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、委托业务费、培训费、会议费、维护费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

本年度会议费支出0.26万元，较上年决算数减少0.4万元，降低60.61%，主要原因是：租用会议中心会议室次数减少，会议室租金费用减少。

本年度培训费支出0.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增加100%，主要原因是：工勤人员网上学习培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额27.03万元，其中：政府采购货物支出21.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.90万元。授予中小企业合同金额27.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.03万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对28个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评28项，涉及资金2981.01万元。从评价情况来看，较好地完成了年初设定目标。

（二）绩效自评结果

项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教﹝2012﹞32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）资源勘探信息等支出（支出经济分类科目类级）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（十四）能源节约利用（支出经济分类科目类级）：反映用于能源节约利用方面的支出。

 七、决算公开联系方式

本单位决算公开联系方式： 023-79245312。