重庆市黔江区国有资产监督管理委员会

2022年度本级部门决算公开说明

一、单位基本情况

贯彻落实国家、重庆市关于国有资产监督管理的法律、法规和规章，结合本区实际，制订国有资产及区属国有企业监督管理的制度、规定，并组织实施，根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。承担监督区属国有企业国有资产保值增值的责任，负责国有企业国有资产基础管理，指导国有企业开展国有资本投资运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。指导推进区属国有企业及国有控股企业的改革和重组，推进现代企业制度建设，完善企业法人治理结构，推动区属国有经济结构和布局的战略性调整。通过法定程序对区属国有企业负责人进行任免、考核并根据考核业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善激励机制和约束机制，负责加强区属国有企业国有资产经营财务监督、风险控制，完善经营业绩考核制度，组织对区属国有企业进行绩效考核，制订和实施区属国有企业收入分配意见，负责组织区属国有企业上交国有资本收益；制定国有资本经营预算有关管理制度和办法；按照有关规定负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作，负责监督管理全区经营性国有资产，按照出资人职责，协助有关部门督促区属国有企业贯彻落实安全生产、应急管理、节能减排、环境保护、信访稳定等工作，全面加强国企党建，落实管党治党责任。

重庆市黔江区国有资产监督管理委员会为区政府工作部门正处级单位，内设综合科、监管科、党群科三个科室。下辖1个全额拨款事业单位（重庆市黔江区国有资产营运中心），2022年起实行独立预决算。

2022年重庆市黔江区国有资产监督管理委员会年初实有人数17人，本年退休1人，年末实有人数16人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2022年度收入总计18488.87万元，支出总计18488.87万元。收入较上年决算数3802.17万元增加14686.7万元，增长386.27%，增加的主要原因是增加政府性基金项目18000万元，同时，减少财政上年度对企业偿债资金拨款收入3000万元 ，下辖1个全额拨款事业单位（重庆市黔江区国有资产营运中心），2022年起实行独立预决算，财政拨款减少，以及人员工资、社保、住房公积金等变动。支出较上年决算数3802.17万元增加14686.7万元，增长386.27%，增加的主要原因是增加政府性基金项目18000万元，同时，减少财政上年度对企业偿债资金拨款收入3000万元 ，下辖1个全额拨款事业单位（重庆市黔江区国有资产营运中心），2022年起实行独立预决算，财政拨款减少，以及人员工资、社保、住房公积金等变动。

2.收入情况。本单位2022年度收入合计18488.87万元，较上年决算数3802.17万元增加14686.7万元，增长386.27%，增加的主要原因是增加政府性基金项目18000万元，同时，减少财政上年度对企业偿债资金拨款收入3000万元 ，下辖1个全额拨款事业单位（重庆市黔江区国有资产营运中心），2022年起实行独立预决算，财政拨款减少，以及人员工资、社保、住房公积金等变动。其中：一般公共预算财政拨款收入488.87万元，政府性基金预算财政拨款收入18000万元。

3.支出情况。本单位2022年度支出合计18488.87万元，较上年决算数3802.17万元增加14686.7万元，增长386.27%，增加的主要原因是增加政府性基金项目18000万元，同时，减少财政上年度对企业偿债资金拨款收入3000万元 ，下辖1个全额拨款事业单位（重庆市黔江区国有资产营运中心），2022年起实行独立预决算，财政拨款减少，以及人员工资、社保、住房公积金等变动。其中：基本支出451.53万元，占2.44%；项目支出8037.34万元，占97.56%。

4.结转结余情况。本单位2022年度年末结转和结余0万元。

5.本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出6万元，占0.03%，比年初预算数增加6万元，主要是增加招商工作经费。

（2）社会保障和就业支出52.22万元，占0.28%，比年初预算数增加1.28万元，主要是社保等基数调整增加的支出。

（3）卫生健康支出20.2万元，占0.11%，比年初预算数减少0.79万元，主要是本年9月退休1人，社保等减少。

（4）资源勘探工业信息等支出390.86万元，占2.11%，比年初预算数增加了34.93万元，主要是人员职务变动工资调整、增加对企业费用补贴项目等。

（5）住房保障支出19.59万元，占0.11%，和年初预算数一致。

（6） 政府性基金预算财政拨款支出18000万元，占97.36%，比年初预算数增加18000万元，主要是增加政府性基金项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款支出18488.87万元。其中：基本支出451.53万元（其中：人员经费支出394.01万元，由于下辖1个全额拨款事业单位（重庆市黔江区国有资产营运中心），2022年起实行独立预决算，无上年决算对比数据，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费等。公用经费支出57.52万元，由于下辖1个全额拨款事业单位（重庆市黔江区国有资产营运中心），2022年起实行独立预决算，无上年决算对比数据，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、会议费、培训费等），项目支出18037.34万元，主要原因是增加政府性基金项目18000万元，同时，减少财政上年度对企业偿债资金拨款支出3000万元和国有资本经营预算支出60万元（对企业偿债支出）。

（三）政府性基金财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度政府性基金财政拨款支出18000万元，主要是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度本单位“三公”经费支出共计3.69万元，较年初预算数减少1.51万元，减少29.04%，较上年支出数减少27.21万元，减少88.06%，减少的主要原因是2021年购置公务用车一辆支出27.17万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，比年初预算数0万元及上年决算数0万元增加0万元。

2022年度公务车购置费0万元，比年初预算数0万元及上年决算数27.17万元减少27.17万元，减少100%，主要原因是减少上年购置公务用车费用。

2022年度公务用车运行维护费支出3.54万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工业企业调研、企业安全检查、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较年初预算数减少0.96万元，减少21.33%，较上年支出数增加0.54万元，增加1.14%，主要原因是市上公务会议增多，出行费用增加等原因。

2022年度公务接待费0.15万元，主要用于接待市内其他区县国资部门到我单位调研学习及相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降78.57%，较上年支出数减少0.08万元，下降34.78%，主要原因是按要求严格控制接待费用，在预算的基础上只减不增，严格控制接待标准，规范接待程序，减少不必要的接待。

（三）“三公”经费实物量情况。2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次19人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费79.58元，车均购置费0万元，车均维护费3.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出57.52万元， 机关运行经费较上年决算数减少20.34万元，下降26.12%，主要原因是：加强差旅费、公务接待费管理等支出减少。机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、维护费、电费、邮电费、差旅费等。

本年度会议费支出0.11万元，较上年决算数减少0.16万元，减少59.56%，减少原因主要是加强会议费用管理。

本年度培训费支出0.46万元，较上年决算数增加0.36万元，增加377.32%，主要原因是本年开展了党组书记培训班、职工岗前培训、继续教育等费用支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、正在处置中车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额22.93万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.1万元。授予中小企业合同金额1.83万元，占政府采购支出总额的7.98%，其中：授予小微企业合同金额1.83万元，占政府采购支出总额的7.98%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评5项，涉及资金18097.18万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表

二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）资源勘探信息等支出（支出经济分类科目类级）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开联系方式： 023-79246529。