重庆市黔江区国有资产监督管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实国家、重庆市关于国有资产监督管理的法律、法规和规章，结合本区实际，制订国有资产及区属国有企业监督管理的制度、规定，并组织实施，根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。承担监督区属国有企业国有资产保值增值的责任，负责国有企业国有资产基础管理，指导国有企业开展国有资本投资运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。指导推进区属国有企业及国有控股企业的改革和重组，推进现代企业制度建设，完善企业法人治理结构，推动区属国有经济结构和布局的战略性调整。通过法定程序对区属国有企业负责人进行任免、考核并根据考核业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善激励机制和约束机制，负责加强区属国有企业国有资产经营财务监督、风险控制，完善经营业绩考核制度，组织对区属国有企业进行绩效考核，制订和实施区属国有企业收入分配意见，负责组织区属国有企业上交国有资本收益；制定国有资本经营预算有关管理制度和办法；按照有关规定负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作，负责监督管理全区经营性国有资产，按照出资人职责，协助有关部门督促区属国有企业贯彻落实安全生产、应急管理、节能减排、环境保护、信访稳定等工作，全面加强国企党建，落实管党治党责任。

（二）机构设置

重庆市黔江区国有资产监督管理委员会为区政府工作部门正处级单位，内设综合科、监管科、党群科三个科室，下辖1个全额拨款事业单位（重庆市黔江区国有资产营运中心）

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市黔江区国有资产营运中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2021年度收入总计3802.17万元，支出总计3802.17万元。收入较上年决算数720.27万元增加3081.90万元，增长427.88%，增加的主要原因是财政对企业偿债资金拨款收入3000万元 ，项目资金以及人员工资、社保、住房公积金等调整增加的收入。支出较上年决算数745.27万元增加3056.90万元，增长410.17%，增加的主要原因是对企业偿债资金支出3000万元，项目资金以及人员工资、社保、住房公积金等调整增加的支出。

2.收入情况。本部门2021年度收入合计3802.17万元，较上年决算数增加3081.90万元，增长427.88%，主要原因是财政对企业偿债资金拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入3742.17万元，国有资本经营预算财政拨款收入60万元。 

3.支出情况。本部门2021年度支出合计3802.17万元，较上年决算数745.27万元增加3056.90万元，增长410.17%，增加的主要原因是对企业偿债资金支出3000万元。其中：基本支出742.17万元，占19.52%；项目支出3060万元，占80.48%。

4.结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2021年度财政拨款收入3802.17万元，较上年决算数增加3081.90万元，增长427.88%，主要原因是：增加了对企业偿债资金拨款收入等。

2.支出情况。本部门2021年度财政拨款支出3802.17万元，较上年决算数增加3056.90万元，增长410.17%，主要原因是：对企业偿债资金支出等。

3.结转结余情况。本部门2021年度年末财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出81.62万元，占2.15%，比年初预算数增加5.67万元，主要是养老保险基数调整增加的支出。

（2）卫生健康支出34.60万元，占0.91%，和年初预算数一致。

（3）资源勘探工业信息等支出3592.80万元，占94.49%，比年初预算数增加了3068.67万元，主要是对支持中小企业发展和管理支出（企业偿债资金支出）。

（4）住房保障支出33.15万元，占0.87%，和年初预算数一致。

（5）国有资本经营预算支出60万元，占1.58%，比年初预算数增加60万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款支出3742.17万元。其中：基本支出742.17万元（其中：人员经费支出664.31万元，较上年决算数增加48.87万元，增长7.94%，主要原因是：对在职人员和退休人员经费调整标准。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费等。公用经费支出77.86万元，较上年决算数减少26.97万元，下降25.73%，主要原因是：加强公用经费管理，办公费、差旅费、公务接待费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、会议费、培训费等），项目支出3000万元是支持中小企业发展和管理支出（对企业偿债支出）。

（四）政府性基金财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出60万元，比上年决算数增加35万元，增长140%，主要是其他国有资本预算支出增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计30.90万元，较年初预算数增加24.9万元，增加415%，较上年支出数增加26.81万元，增加655.5%，增加的主要原因是2021年购置公务用车一辆，支出27.17万元。公务用车运行维护费及公务接待费较年初预算数减少2.27万元，减少37.83%，较上年支出数减少0.36万元，减少8.8%，减少的原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元,比年初预算数0万元及上年决算数0万元增加0万元。

2021年度公务车购置费27.17万元，比年初预算数0万元及上年决算数0万元增加27.17万元。

2021年度公务车运行维护费 3.5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工业企业调研、企业安全检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数4.6万元减少1.1万元，下降23.91%，较上年支出数减少0.12万元，下降3.31%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用等。

2021年公务接待费0.23万元，主要用于接待市内其他区县国资部门到我单位调研学习及相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少1.17万元，下降83.57%，较上年支出数减少0.24万元，下降51.06%，主要原因是按要求严格控制接待费用，在预算的基础上只减不增，严格控制接待标准，规范接待程序，减少不必要的接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆（其中1辆正在处置中未使用）；国内公务接待4批次31人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费74.19元，车均购置费27.17万元，车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出77.86万元， 机关运行经费较上年决算数减少26.97万元，下降25.73%，主要原因是：加强差旅费、公务接待费管理等支出减少。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、委托业务费、培训费、会议费、维护费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

本年度会议费支出0.27万元，较上年决算数减少0.05万元，下降15.63%，减少主要原因是加强会议费用管理。

本年度培训费支出0.1万元，较上年决算数减少1万元，下降90.91%，主要原因是疫情的影响减少了外出培训、学习等支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、正在处置车辆1辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(三 )政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额36万元，其中：政府采购货物支出36万元（主要是采购公务用车1辆)、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的2.99%，其中：授予小微企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的2.99%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对2021年度部门整体和1个项目开展绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评。从评价情况来看，资金使用绩效总体较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.项目绩效自评报告或案例

详见附件

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。