一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实国家、重庆市关于国有资产监督管理的法律、法规和规章，结合本区实际，制订国有资产及区属国有企业监督管理的制度、规定，并组织实施，根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。承担监督区属国有企业国有资产保值增值的责任，负责国有企业国有资产基础管理，指导国有企业开展国有资本投资运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。指导推进区属国有企业及国有控股企业的改革和重组，推进现代企业制度建设，完善企业法人治理结构，推动区属国有经济结构和布局的战略性调整。通过法定程序对区属国有企业负责人进行任免、考核并根据考核业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善激励机制和约束机制。

（二）机构设置

重庆市黔江区国有资产监督管理委员会为区政府工作部门，内设综合科、监管科、党群科3个科室，下辖1个全额拨款事业单位（国资营运中心）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市黔江区国有资产营运中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计745.27万元，支出总计745.27万元。收支较上年决算数 减少9,906.35万元、 下降 93%，主要原因是减少上年对企业偿债资金拨款10000万元及公用经费标准、人员、社保等调整。

2.收入情况。2020年度收入合计720.27万元，较上年决算数减少9,901.98万元，下降93.2%，主要原因是减少上年对企业偿债资金拨款10000万元及公用经费标准、人员、社保等调整。其中：财政拨款收入720.27万元，占100%，年初结转和结余25.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计745.27万元，较上年决算数减少9,906.35万元，下降93%，主要原因是减少上年对企业偿债资金拨款10000万元及公用经费标准、人员、社保等调整。其中：基本支出 720.27万元，占96.6%；项目支出25.00万元，占3.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计745.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少9,906.35万 元，下降93%。主要原因是减少上年对企业偿债资金拨款10000万元及公用经费标准、人员、社保等调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入720.27万元，较上年决算数减少9,901.98万元，下降93.2%。主要原因是减少上年对企业偿债资金拨款10000万元及公用经费标准、人员、社保等调整。较年初预算数 增加82.07万元，增长12.9%。主要原因是公用经费标准、人员、社保等调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出720.27万元，较上年决算数减少9,931.35万元，下降93.2%。主要原因是减少上年对企业偿债资金拨款10000万元及公用经费标准、人员、社保等调整。较年初预算数增加82.07万 元，增长12.9%。主要原因是公用经费标准、人员、社保等调整。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出75.02万元，占10.4%，较年初预算数增加0.94万元，增长1.3%，主要原因是健康休养费标准等调整。

（2）卫生健康支出34.02万元，占4.7%，较年初预算数减少0.65万 元，下降1.9%，主要原因是人员、社保等调整。

（3）资源勘探信息等支出577.92万元，占80.2%，较年初预算数增加81.42万元，增长16.4%，主要原因是减少上年对企业偿债资金拨款10000万元及公用经费标准、人员、社保等调整。

（4）住房保障支出33.30万元，占4.6%，较年初预算数增加0.36万 元，增长1.1%，主要原因是人员、工资基数等调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出720.27万元。其中：人员经费615.44万元，较上年决算数增加63.22万 元，增长11.4%，主要原因是公用经费标准、人员、社保等调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费104.83万元，较上年决算数增加14.80万元，增长16.4%，主要原因是公用经费标准调整。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计25.00万元，基本支出0.00万元，项目支出25.00万元，主要是用于区属重点国企整合重组和重启京宏源10万吨电解铝生产项目工作经费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.09万元，较年初预算数减少2.23万元，下降35.3%， 较上年支出数减少0.73万 元，下降15.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年有所下降。二是我部门实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生支出。

公务车运行维护费3.62万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展企业财务业务检查，安全生产督察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.24万元，下降25.5%，较上年支出数增加0.11万元，增长3.1%，主要原因是公务出行增多，车辆使用频率增加产生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费等增加。

公务接待费0.47万元，主要用于接待主要用于接待市内其他区县国资委到我单位学习调研，接待金融机构对区国有企业开展融资服务和相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.99万元，下降67.8%，较上年支出数减少0.84万元，下降64.1%，主要原因是按要求严控控制接待费用，在预算的基础上只减不增，严格控制接待标准，规范接待程序，减少不必要的接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次52人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费90.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出104.83万元，机关运行经费主要用于机关正常运行需要的办公费、水电费、网络使用费、维修维护费、工会费用、公务车辆运行、福利费、通讯费用、公务接待费用、其他交通费用等保障机关正常运行的日常支出。 机关运行经费较上年决算数增加14.80万元，增长16.4%，主要原因是人员变动，运行经费等调整。本年度会议费支出0.32万元，较上年决算数增加0.27万元，增长540%，主要是召开2020年国资工作会，费用增加。本年度培训费支出 1.10万元，较上年决算数增加0.87万元，增长378.3%，主要原因是费用支出主要是市级培训支出及高级会计继续教育等支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.30万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购打印机、办公椅。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金25万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金25万元，撰写自评报告1个；从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

黔江区区属国企重组和京宏源电解铝生产项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）国企改革有序推进。一是完善制度体系。修订了《黔江区区属国有企业监督管理办法》《黔江区区属国有企业人员管理办法》等制度，制订完善企业经营管理制度80余项，修订内容272处。二是重构国企组织架构。研究制定了《区属国企改革总体实施方案》和《深化区属国企改革行动实施方案（2021-2022年）》并经区委区政府审定同意，努力构建“1+3+31”的组织架构和资本布局模式，整合农投公司和鸿业集团，并重新明确鸿业集团、城投集团、旅投公司职能职责和主业定位。2020年，完成鸿业集团与农投公司整合重组工作，并重新修订新鸿业集团、旅投公司“三定”方案；完成区国汇公司改组国有资本投资运营公司遗留问题处理，并对接多家评级机构开展国有资本投资运营公司AA+信用评级前期工作；完成国有资产管理公司整合方案，有序推进人员、业务、资产整合工作；完成公益性建设单位组建方案，并报区政府专题研究。三是全面完成国企剥离办社会职能工作。会同区人社局制定《黔江区国有企业退休人员社会化管理工作考核办法》，完成17家中央、市在黔企业合计768名退休人员社会化管理移交，移交档案729份、党员组织关系154人。

（二）盘活京宏源铝加工项目。2020年，通过与多家招商企业进行洽谈，积极盘活京宏源铝加工一体化项目。同时，多次协调城投集团解决京宏源流动资金问题，为企业发展提供保障。铝加工项目现有员工159人，铸轧车间现有生产线12条，已启动3条，主要开展1、3系合金铝卷、板材的生产与销售。2020年全年产量为22342吨，实现产值29903万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2020年国企整合重组和盘活京宏源铝加工一体化项目经费实际到位25万元。

2.项目资金执行情况分析。2020年国企整合重组和盘活京宏源铝加工一体化项目经费实际支付25万元。

3.项目资金管理情况分析。我委申请的国企整合重组和盘活京宏源铝加工一体化项目经费资金到位时，统一拨入黔江区国资委在黔江区财政局代管的国库集中支付平台账户统一管理，由区财政局国库集中支付平台统一支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

国企整合重组和盘活京宏源铝加工一体化项目工作进度均达到目标要求。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。一是完成了2户区属国有重点企业整合，修订2项国资监管制度；二是启动京宏源铝加工铸轧生产线3条，全年产量为22342吨，实现产值29903万元。

（2）成本指标。区属国企重组和京宏源电解铝生产项目工作经费不超过25万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。京宏源铝加工2020年实现产值29903万元。

（2）社会效益。开展区属国企整合重组，有效改善了国有企业社会影响。

（3）可持续影响。优化国有资本布局，增强国企融资功能，提高国企经营绩效，理顺国资监管体制。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

区属国企整合重组和盘活京宏源铝加工一体化工作均较好完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此绩效自评结果作为国企整合重组和盘活京宏源铝加工一体化项目经费使用情况的参考，拟在我委公示栏进行公示。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

六、其他需说明的问题

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79246529